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富川瑶族自治县2016至2017年扶贫(易地扶贫搬迁)政策落实和扶贫资金分配管理使用情况审计整改报告

富川瑶族自治县2016至2017年扶贫(易地扶贫搬迁)政策落实和扶贫资金分配管理使用情况审计整改报告

2019-03-26 17:04     来源:政府办
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市审计局:       贵单位《富川瑶族自治县2016至2017年扶贫(易地扶贫搬迁)政策落实和扶贫资金分配管理使用情况审计调查报告》 (贺审经责调报〔2018〕4号)已收悉。针对审计报告提出的问题,我县高度重视,及时组织相关部门和乡镇对审计报告进行认真研究,责令相关单位认真整改。现将整改情况汇报如下:         一、关于“易地扶贫搬迁安置点未办理竣工验收手续已交付使用”问题的整改情况        我县路桥建设投资有限公司已于2018年11月11日组织相关人员对县易地扶贫搬迁项目安置点4#、5#、6#楼进行了正式竣工验收,办理完善了相关手续。该问题已整改完毕。        二、关于“项目合同执行有待规范”问题的整改情况        我县农业局实施的新华盘坝村食用菌生产基地完善基础设施建设(食用菌基地厂棚建设)项目,在项目完成竣工验收后,由于对扶贫项目的审计要求不是很明确,2018年8月13日才交给第三方(广西诚华工程造价咨询有限公司)进行审计,已到现场进行了调查核验,目前已出具审计报告,审计造价为127.8529万元,项目工程合同价实际为127.57万元,目前,余下需付给施工方的5%工程款(合同价)正在办理请款手续当中。该项目在拨付工程款过程中未具体按合同要求进行拨付,出现提前拨付至95%工程款的情况,我县已责成县农业局在今后实施其它项目过程中加强对经济合同的管理和监督,增强财务管理意识,严格执行合同约定的具体条款,规范合同行为。该问题已整改完毕。        三、关于“项目专项资金未实行专户管理、专账核算”问题的整改情况       (一)扶贫专项资金方面:我县路桥建设投资有限公司已于2016年在中国建设银行富川支行开设扶贫专项资金专户,账号:45050110318009009988。因路桥公司在建设银行开设有其他账户,并且资金管理不够规范,导致出现账户资金混淆使用的问题。目前,我县路桥公司已做好调整,将专项资金转回专户进行使用管理,今后将加强财务人员培训,项目专项资金严格实行专户管理、专账核算。该问题已整改完毕。      (二)专项融资贷款方面:我县易地扶贫搬迁共到位融资资金45267.46万元,归还计划调减人数融资资金 20513.75 万元,实际到位24753.71万元。我县易地扶贫搬迁项目融资资金在国家开发银行广西区分行开设了专户,并按照中央和自治区有关要求,实行专户管理,进行专账核算。该问题已整改完毕。        四、关于“未按协议约定向贫困户支付资金收益”问题的整改情况        富阳镇羊公村委光伏发电项目于2017年5月并网验收,我县电力公司于2017年8月才开始抄贫困户光伏发电电表数据。截止目前,贫困户光伏发电电费收益电力公司已经清算到2018年8月。目前,我县已责成县电力公司将此部分受益尽快转入富川常发种植专业合作社,并按《扶贫合作框架协议》及时支付给贫困户。该问题正在整改中,预计于今年6月底整改完毕。        五、关于“设备采购未履行政府采购程序,涉及金额47万元”问题的整改情况        根据《关于印发广西壮族自治区财政专项扶贫资金管理办法的通知》(桂政办发〔2014〕272号)“第十四条 对技术要求不高、财政扶贫资金补助额度50万元以下的农村小型公共基础设施建设项目,应当尽量采取以受益群众为实施主体的民办公助等补助方式。在确保安全规范的情况下,尽量简化项目审批和实施程序、降低项目实施成本、提升项目实施与受益对象的关联度”,以及《广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区发展改革委扶贫办关于加快推进屯级道路等四类脱贫攻坚项目建设实施意见的通知》(桂政办发〔2016〕62号)文件精神,对于50万元以下的项目,不再开展财政评审。富阳镇羊公村委光伏项目有场地平整、挖基坑、打混泥土力柱、并网等基础建设的内容,富阳镇把该项目理解为工程类的项目,便按照上述相关规定没有进行政府采购。下一步,我县将加强建设项目政府采购工作的管理,督促相关单位今后严格按照政府采购法的规定进行采购。该问题已整改完毕。        六、关于“未按项目实施方案办理资产移交手续”问题的整改情况      (一)2017年我县农业局实施了古城高路村优质农产品生产基地完善基础设施建设项目,项目竣工验收后,于2018年10月10日提交县审计局进行审计,目前尚未出具审计报告初稿。按有关要求,我县农业局已于2018年12月18日办理了项目工程资产移交手续。该问题正在整改当中,预计在2019年5月才能出具该项目的审计报告。      (二)2017年我县农业局实施了新华盘坝村食用菌基地厂棚建设项目与2017年统筹整合使用财政涉农资金(第二批)项目,项目竣工验收后已提交第三方进行审计,2018年11月23日出具了审计报告初稿,县农业局已于2018年12月18日办理项目工程资产移交手续。关于项目资产使用费用问题,已责成新华乡人民政府要求今后企业使用该厂棚及设施将与盘坝村委签订租用合同,交纳一定的费用作村集体经济来源。该问题已整改完毕。       七、关于“扶贫补助发放不够规范,涉及金额0.5万元”问题的整改情况        该问题系我县扶贫办在2017年向白沙镇檠田村委新寨村1户非贫困户(家长:徐美见,学生:徐雪倩)发放“雨露计划”就学补助0.5万元。该生于2017年考入南京信息工程大学,2017年9月通过广西扶贫培训网站网上申请,并在2017年11月底成功获得补助。广西扶贫培训网由自治区统一管理,学生在申请时系统自动识别是否为贫困户,如果不是贫困户则无法申请,但当时系统自动识别该生(本来是非贫困户)为贫困户,系统错误导致错发。我县扶贫办已通知白沙镇人民政府进行追款,白沙镇已组织工作组入户作思想工作,让该户自行将此款退回到县扶贫办,如不配合,将启动相关司法程序进行追缴。因该户全家外出务工,预计于今年清明节回来进行退款,4月底完成该项整改。        八、关于“小额信贷贴息发放不够规范,涉及金额1.37万元”问题的整改情况        该问题涉及贷款农户11户。目前我县扶贫办、富川农商行正在开展款项追回工作,如果农户拒不还款,将启动司法程序执行清收。目前已追回2户,剩余9户正在追缴,预计于今年4月底完成整改。    

                                                                                                         富川瑶族自治县人民政府

                                                                                                           2019年3月26日

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