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科协关于审计问题整改情况报告

科协关于审计问题整改情况报告

2020-01-23 17:25     来源:政府办
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富川县审计局: 贵局富审报[2019]11号审计报告已于2019年12月5日收悉。报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改,现将整改落实情况报告如下:   一、问题整改 (一)预算执行达标率 就审计发现我会2018年度预算指标合计772750.68元,当年实际支出632750.68元,当年预算指标结余合计140000.00元,支出金额占指标金额的81.88%,就这个问题我会今后将严格实行预算和财政制度提高开支标准;严格按照预算规定的支出用途使用资金;按照标准考核、监督,提高资金使用效率。 (二)基层科普专项经费未及时使用      对于财政下拨的基层科普行动计划和科普惠农兴村计划资金—古城镇山田完小建设青少年科学工作室经费100000.00元,由于山田完小对该项目工作标准认识不清,导致项目推进缓慢,我会也没有及时跟进。今后我会一定严格执行预算和财政制度,按照标准考核、监督,提高资金使用效率。2019年我会科普专项经费项目都已按时完成。 (三)会计资料不齐全及审批不严格 1.支付参加第33届青少年科技创新大赛决赛差旅费金额5739.00元出差审批单已补齐; 2.清退加油卡“回头看”清退款金额合计29301.75元明细单已补齐; 3.支付开展全国科技工作者活动、2018年“六一儿童节”、农业技术培训活动、退休人员慰问活动经共计6650.00元,活动方案、发放明细表、照片已补齐;  4.购买《广西人大》《保密工作》《婚姻与家庭》《党风廉政教材》《广西经济》书刊金额918.00元发票或收据已补齐; 5.支付精准扶贫工程培训经费“红心猕猴桃种植技术”项目培训费用、蔬菜种植技术培训活动经费共计4150.00元,文件已补齐; 6.向鲜肉经销店支付伙食补助金额合计2000.00元,伙食补助发放明细单已补齐; 7.支付差旅费金额合计1788.00元,出差审批表内经办人/财务审核人 /主要领导未签字,由于会计人员对原始凭证审核不够仔细,今后会计人员一定严格按照会计制度执行。 8.支付公务接待费金额2924.00元,公务接待单位表主要领导审批处未签名或者未盖章,由于会计人员没有严格按照规范接待程序、审核不够仔细。今后将规范接待程序,接待方案要经过单位领导审批。 2019年以来我会会计人员已严格按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。严格执行审批制度,公务接待要严格履行报批手续,规范接待程序。                                                                                           富川瑶族自治县科学技术协会                                                                                                2020年1月23日

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