富川瑶族自治县新华乡卫生院2024年部门决算公开

第三部分：富川瑶族自治县新华乡卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入614.49万元，其中本年收入603.97万元，较2023年度决算数减少212.36万元，下降25.68%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入322.72万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少45.78万元，下降12.42%，主要原因是：本年度减少了突发公共卫生事件项目资金财政预算拨款项目收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入271.96万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少75.34万元，下降21.69%，主要原因是：本年度就诊病人减少，医疗业务收入减少。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入9.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少5.60万元，下降37.61%，主要原因是：儿童营养经费、乙肝、两癌筛查及孕前优生等收入减少。

9.使用非财政拨款结余10.51万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少85.66万元，下降89.07%，主要原因是：本年度收支差额较2023年有所减少，但本年收入仍有不足，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金减少。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出614.49万元，其中本年支出614.49万元，较2023年度决算数减少212.36万元，下降25.68%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）29.51万元，主要用于：本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数增加15.00万元，增长103.38%，主要原因是：本部门由于人员社保缴费基数增加，相应社会保障和就业支出会增加。

2.卫生健康支出（类）568.10万元，主要用于：本部门基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗支出。较2023年度决算数减少232.10万元，下降29.01%，主要原因是：在职人员减少，人员经费支出减少。

3.住房保障支出（类）16.88万元，主要用于：住房公积金人员经费支出。较2023年度决算数增加4.74万元，增长39.04%，主要原因是：2024年住房公积金缴纳基数增加，相应住房保障支出会增加。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

富川瑶族自治县新华乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出322.72万元，较2023年度决算数减少45.78万元，下降12.42%。其中：基本支出300.71万元，项目支出22.01万元。

富川瑶族自治县新华乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算592.48万元，支出决算322.72万元，完成年初预算的54.47%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为22.95万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的52.9%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为106.26万元，支出决算为96.72万元，完成年初预算的91.02%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人员减少，支出相应减少。主要用于在职职工基本工资、津补贴、基础性绩效工资发放。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为40.92万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的108.33%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年年中上级下达基本药物制度补助资金列入调整预算。主要用于本部门人员经费、商品和服务支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为113.84万元，支出决算为150.07万元，完成年初预算的131.83%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加2024年度基本公共卫生服务项目补助资金，列入调整预算。主要用于本部门基本公共卫生服务人员经费和商品服务支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.09万元。决算数高于预算数的主要原因是：重大公共卫生服务项目为年中下达上级转移支付资金。主要用于本部门重大公共卫生服务宣传、其他对家庭和个人补助等方面支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.32万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的52.79%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人员减少，事业单位医疗支出就相应减少。主要用于在编人员事业单位医疗保险经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员大病医疗保险。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17.21万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的60.6%。决算数低于预算数的主要原因是：在编人员减少，住房公积金支出就相应减少。主要用于在编人员住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出300.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出281.88万元，完成年初预算的180.95%。决算数高于预算数的主要原因是：在编人员工资调资、工资基数增加，年中追加调整预算。主要包括：基本工资125.18万元、津贴补贴27.84万元、绩效工资69.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.39万元、职业年金缴费1.01万元、职工基本医疗保险缴费12.25万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金14.12万元。

（二）对个人和家庭的补助18.83万元。决算数高于预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助项目，年中列入调整预算。主要包括：其他对个人和家庭的补助18.83万元。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的100%，与上年持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县新华乡卫生院机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，富川瑶族自治县新华乡卫生院、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金198.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出137.13万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目评价为一等，项目资金严格按照文件要求及时列文，大大提高了受补助对象的满意度。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，8个项目评为一等，占项目总数比例88.89%；0个项目评为二等，占项目总数比例0.00%；0个项目评为三等，占项目总数比例0.00%；1个项目评为四等，占项目总数比例11.11%。自评发现的主要问题及原因：一是重大传染病有部分项目资金年中已做用款计划，年底财政没有及时拨付，二是基层卫生健康综合试验区项目已做资金列支，未及时请款。下一步改进措施：一是恳请上级部门高度重视卫生院项目资金下拨问题，并出面协调相关部门尽快落实资金到位，二是加快资金使用进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况：我单位本年没有部分重点项目绩效自评情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指富川瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入富川瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指富川瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开报表

附件2：2024年度预算项目绩效自评表

富川瑶族自治县新华乡卫生院2024年部门决算公开.pdf