富川住房保障综合服务中心2024年部门决算公开

第三部分：富川瑶族自治县住房保障综合服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入4,438.65万元，其中本年收入4,438.65万元，较2023年度决算数增加397.11万元，增长9.83%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,664.75万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加403.61万元，增长12.38%，主要原因是：广西2013-2017年棚户区改造项目还贷本金及利息支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入773.90万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少6.50万元，下降0.83%，主要原因是：人员公用经费、办公费等支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出4,438.65万元，其中本年支出4,438.65万元，较2023年度决算数增加397.11万元，增长9.83%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）58.63万元，主要用于：行政运行支出58.03万元，其他组织事务支出0.6万元。较2023年度决算数减少9.21万元，下降13.58%，主要原因是：人员减少3名致工资福利支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）5.96万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出。较2023年度决算数增加0.15万元，增长2.58%，主要原因是：新增一名在编工作人员。

3.卫生健康支出（类）2.90万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险支出。较2023年度决算数减少2.43万元，下降45.59%，主要原因是：2024年公务员医疗保险未足额安排。

4.城乡社区支出（类）3,572.25万元，主要用于：2023年广西2013-2017年棚户区改造项目还贷本金及利息。较2023年度决算数增加2,791.85万元，增长357.75%，主要原因是：根据合同要求到期拨付广西2013-2017年棚户区改造项目还贷本金及利息。

5.住房保障支出（类）798.92万元，主要用于：工程项目款款项支出。较2023年度决算数增加478.57万元，增长149.39%，主要原因是：根据合同要求到期拨付广西2013-2017年棚户区改造项目还贷本金及利息。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

富川瑶族自治县住房保障综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,664.75万元，较2023年度决算数增加403.61万元，增长12.38%。其中：基本支出72.84万元，项目支出3,591.91万元。

富川瑶族自治县住房保障综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,413.99万元，支出决算3,664.75万元，完成年初预算的107.35%。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为46.66万元，支出决算为58.03万元，完成年初预算的124.37%。决算数高于预算数的主要原因是：因为新增一名在编人员，年中调增该科目预算。主要用于新增人员工资福利支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。主要用于单位工会会员经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.78万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的124.69%。决算数高于预算数的主要原因是：因为新增一名在编人员，年中调增该科目预算。主要用于新增人员机关事业单位基本养老保险缴纳。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.94万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的147.94%。决算数高于预算数的主要原因是：因为新增一名在编人员，年中调增该科目预算。主要用于新增人员职工基本医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员和退休人员2024年年度大额医疗补助。

（六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2,798.34万元。决算数高于预算数的主要原因是：棚户区改造项目年初未列预算，年中增加预算。主要用于到期拨付广西2013-2017年棚户区改造项目还贷本金及利息。

（七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为0.00万元，支出决算为114.34万元。决算数高于预算数的主要原因是：因为工程项目追加，年中调增该科目预算。主要用于工程项目款款项支出（富川瑶族自治县2024年城市危旧房改造项目（富川瑶族自治县高级中心教职工宿舍D级危房拆迁安置购房）等其他项目。

（八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为10.00万元，支出决算为574.48万元，完成年初预算的5,744.8%。决算数高于预算数的主要原因是：因为工程项目追加款，年中调增该科目预算。主要用于工程项目款款项支出（富川瑶族自治县2022年老旧小区改造项目(一期）燃气改造项目）等其他项目。

（九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为3.00万元，支出决算为104.75万元，完成年初预算的3,491.67%。决算数高于预算数的主要原因是：因为工程项目追加，年中调增该科目预算。主要用于城镇保障性安居工程工作经费、棚户区改造项目支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.75万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的112.63%。决算数高于预算数的主要原因是：因为新增一名在编人员，年中调增该科目预算。主要用于新增人员缴纳的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出72.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出58.15万元，完成年初预算的130.12%。决算数高于预算数的主要原因是：因为新增一名在编人员，年中调增该科目预算。主要包括：基本工资17.42万元、津贴补贴9.79万元、奖金11.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.96万元、职工基本医疗保险缴费2.87万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金5.35万元、其他工资福利支出4.14万元。

（二）商品和服务支出9.11万元，完成年初预算的111.23%。决算数高于预算数的主要原因是：因办公费增加，年中调增科目预算。主要包括：办公费1.01万元、邮电费0.56万元、差旅费0.59万元、公务接待费0.06万元、劳务费4.78万元、工会经费0.60万元、其他交通费用0.56万元、其他商品和服务支出0.95万元。

（三）对个人和家庭的补助5.59万元，完成年初预算的68.93%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年公务员医疗保险未足额缴纳。主要包括：生活补助5.59万元。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

富川瑶族自治县住房保障综合服务中心2024年度政府性基金支出773.90万元，较2023年度决算数减少6.50万元，下降0.83%。其中：基本支出0.00万元，项目支出773.90万元。

富川瑶族自治县住房保障综合服务中心2024年度政府性基金支出年初预算3,340.00万元，支出决算773.90万元，完成年初预算的23.17%。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为3,340.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0.15%。决算数低于预算数的主要原因是：年终土地出让金基金收入不足，调整科目到一般公共预算。主要用于工程项目款款项支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为296.37万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算未下达，年中增加预算。主要用于（2016年度旧住宅小区改（扩）建项目（监理费.）；2016年富川县新华乡街区旧住宅综合整治项目（二标段）等项目支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为472.54万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算未下达，年中增加预算。主要用于富川瑶族自治县2021年老旧小区改造项目（一期）电力改造；富川县2016年度旧住宅小区改（扩）建项目（旧住宅综合整治）设计、采购、施工总承包（一标段）等项目支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.06万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.25万元，下降80.65%，主要原因是：厉行节约政策，减少非必要接待。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县住房保障综合服务中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，富川瑶族自治县住房保障综合服务中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.06万元，完成预算的100%，比上年减少0.25万元，下降80.65%，原因是厉行节约政策，减少市住建局调研组开展危旧房摸底调查、城镇老旧小区改造项目安全生产及项目推进调研组等活动的接待。国内公务接待批次1次，人次7次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出9.11万元，比年初预算数增加1.52万元，增长20.03%主要原因是：新增在编人员一名，对应办公费、差旅费增加。较2023年减少21.38万元，下降70.12%，主要原因是：单位自聘人减少3名。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额328.62万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出327.62万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,239.75万元，占一般公共预算项目支出总额的73.25%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金993.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的23.47%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我办通过财务、施工单位及施工现场收集了大量的基础数据资料。经对收集的基础数据资料认真整理分析，部门评分为99.92分，等级为一等。我单位认为该部门整体支出绩效评价结果为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，14个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0.00%；0个项目评为三等，占项目总数比例0.00%；0个项目评为四等，占项目总数比例0.00%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：我部门本年没有部分重点项目绩效自评情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指富川瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入富川瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指富川瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开报表

附件2：2024年度部门整体绩效自评表

附件3：2024年度预算项目绩效自评表