富川华润循环经济产业示范区管理委员会
2024年度部门决算公开
目 录
第一部分：富川华润循环经济产业示范区管理委员会 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：富川华润循环经济产业示范区管理委员会 2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：富川华润循环经济产业示范区管理委员会 2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：富川华润循环经济产业示范区管理委员会 概况
一、本部门职责
中共富川华润循环经济产业示范区工作委员会、富川华润循环经济产业示范区管理委员会（以下简称“示范区党工委、管委会”），为县委、县人民政府的派出机构，实行合署办公，规格为正科级。加挂富川国家农业科技园区管理委员会牌子。
示范区党工委、管委会代表县委、县人民政府对广西贺州华润循环经济产业示范区进行统一管理，在县委、县人民政府授权或委托范围内先行示范区发展规划、项目建设、产业发展、投资促进、招才引智、科技创新、企业管理服务、优化营商环境等职能。主要职责是：
（一）贯彻落实国家、自治区、贺州市有关法律法规、政策，研究决定示范区发展重大问题，研究制定并组织实施示范区的各项管理制度和改革措施。
（二）负责研究拟订示范区的发展战略，组织编制总体发展规划、各专项规划及区域评估；拟订示范区经济发展总体目标，编制中长期发展规划，按程序报经批准后组织实施。
（三）负责协调整合各类创新资源，开展示范区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。
（四）负责示范区外经外贸工作、外商投资管理工作；管理示范区进出口贸易、对外经济技术合作；协助处理示范区涉外事务。
（五）统筹示范区产业空间布局，按照产业规划组织开展投资促进有关工作；对示范区整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一领导。
（六）组织协调示范区的基础设施建设、公共设施项目及投资项目的规划、建设和管理。
（七）配合县自然资源行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，统筹推进示范区土地收储、规范管理、闲置或低效利用土地处置和盘活等工作。
（八）负责筹集、安排、使用、管理示范区建设发展资金。负责示范区财政收支管理和国有资产监督管理工作。
（九）负责落实上级有关示范区发展的政策。协调配合县直部门和乡镇做好示范区范围内相关的行政审批、行政执法等工作。
（十）负责示范区党的建设、纪检监察工作，指导工会、妇联、共青团等群团组织工作。
（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
富川华润示范区党工委、富川华润示范区管委会设下列内设机构：
（一）党政办公室。负责文秘、机要、保密、信息、新闻、对外宣传、电子政务、档案管理、后勤服务等工作；负责草拟年度综合工作计划、总结、汇报、重大会议材料等综合性文稿；负责重大活动和重要会议的组织、协调和服务；负责督查、绩效考评工作；负责统筹协调、对外联系与交流工作；负责起草并组织实施示范区党工委、管委会议事决策规则；负责组织人事、机构编制、纪检监察、人力资源、教育培训、队伍建设等工作；负责机关和直属单位的党群工作以及园区企业党群工作；负责示范区党工委、管委会财务预决算工作；负责日常款项的划拨和日常工作费用安排、使用和管理；负责示范区财务档案、信息、统计、收支管理和国有资产监管工作；负责干部职工工资和福利待遇管理工作；负责办理领导交办的其他事项。
（二）投资促进部。承担示范区招商引资和投资服务工作，草拟上报示范区招商引资政策。负责编制并实施招商计划、招商引资方案，策划组织招商引资活动，宣传发布招商项目信息，组织参加各类经济技术贸易展览会、洽谈会、交易会。负责对外经济技术合作及其他涉外事务。负责招商项目管理、服务、投资备案等前期工作，审核投资项目，拟制投资合同，督促落实各项招商优惠政策。负责投资项目策划和投融资工作。负责办理领导交办的其他事项。
（三）规划建设部。按照国家有关法律、法规开展示范区土地利用工作。负责组织编制报批和实施总体发展规划、地质灾害危险性评估、压覆重要矿产评估和文物考古调查勘探和文物影响评估等规划和区域评估。配合有关部门做好示范区的土地报批、出让、划拨工作。负责配合有关部门做好工业园区违法建筑的管控及闲置、低效土地的清查处理和土地储备工作，协助做好示范区征地拆迁工作。负责示范区给排水、供电、供汽、道路、燃气、雨污管网等各类基础设施的可研、立项、项目招投标管理等前期和项目管理工作；负责对接跟踪园区平台公司在示范区内项目建设管理工作；负责协助示范区用地企业办理用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证等项目建设所需证照。协助有关部门对工程建设质量、在建工程安全生产、竣工验收等环节实行监督和管理。负责办理领导交办的其他事项。
（四）经济发展部。负责研究提出示范区经济发展目标，组织并会同有关部门编制和实施经济发展中长期规划和年度发展计划，组织编制和实施产业发展等专项规划。负责强化对示范区投产中小企业服务，促进企业发展壮大和上规入统。负责组织投产企业申报落实各项惠企政策。负责协助企业技改项目的报批，对示范区开工项目抓好入库工作。负责协助和督促企业办理能评、环评等工作。统筹推进示范区服务业发展与管理工作。负责重大项目统计汇总上报工作。负责示范区进出口贸易统计工作。负责示范区科技、创新工作，高新技术企业认定工作。配合有关部门推进企业节能减排工作。负责示范区固定资产投资、工业投资、工业产值、工业增加值、税收等经济指标的统计和上报；负责整理核算填报广西经济运行分析系统的各项经济指标工作；负责每月、每季的经济形势分析、预测，下一年度各项经济指标的预测、分析；负责制定示范区中长期经济指标预测与规划。负责配合做好示范区生态环境保护、安全生产监督管理工作。负责协助有关部门对示范区企业和项目执行环保、安全生产法律、法规情况进行监督管理。监督检查示范区各企业单位贯彻执行国家相关安全生产法律、法规和规章制度情况。协助和配合有关部门对示范区环境保护、安全生产的行政执法、信访投诉调查、事故调查等工作。负责统筹示范区企业和项目开展节能、环保和安全生产“三同时”工作；负责统筹示范区安全生产事故应急预案、突发环境事件应急预案、风险评估等事项编制工作。负责办理领导交办的其他事项。
（五）园区服务部。负责全程跟踪服务已进驻华润示范区的企业，协助企业办理除建设工程所需证照以外的各种证照，促进企业项目顺利投产；负责办理企业各类处遗事项；负责对标大湾区项目企业服务，统筹园区企业服务工作，营造华润示范区良好的营商环境；负责收集企业诉求，协调服务企业用水、用电、用汽、用工、融资、职工子女入学、政策培训等问题；协调处理涉企投诉、纠纷，协调解决企业遇到的各种困难；负责收集企业有关资料，建立“一企一档”；负责办理领导交办的其他事项。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
（1）独立编制机构。
2024年，独立编制机构共2个，较上年增加0个，增加0%。2024年独立编制机构无变动。
（2）独立核算机构。
2024年，独立核算机构共1个，较上年增加0个，比上年增加0%，2024年独立核算机构无变动。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
2024年年末实有人数11人（不含遗属优抚人员），较上年年末的11增加（减少）0人，变动情况及原因如下：
①在职人员11增加（减少）0人。2024年无在职人员变动。
②离休人员增加（减少）0人。2024年无离休人员变动。
③退休人员增加（减少）0人。2024年无退休人员变动。
第二部分：富川华润循环经济产业示范区管理委员会2024年度部门决算报表
（此部分另附表格，详见附件1）
第三部分：富川华润循环经济产业示范区管理委员会2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入1,342.29万元，其中本年收入1,237.69万元，较2023年度决算数减少717.14万元，下降34.82%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,115.83万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少299.07万元，下降21.14%，主要原因是：华润循环新城（一期）配套基础设施工程债务还本以及厂房租金等项目资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入90.71万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少425.84万元，下降82.44%，主要原因是：信立（富川）农产品物流园—室外配套设施二期工程以及广西热电联供食品加工产业园产业行动方案等项目资金减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。
6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。
8.其他收入31.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加31.15万元，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出以及县庆捐赠视频制作费增加。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。
10.上年结转和结余104.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少23.38万元，下降18.27%，主要原因是：创新驱动专项工作经费以及伟正等七家优惠政策款等资金减少。
（二）本部门2024年度总支出1,342.29万元，其中本年支出1,237.69万元，较2023年度决算数减少717.14万元，下降34.82%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1.87万元，主要用于：其他群众团体事务支出，其他科学技术支出。较2023年度决算数减少366.08万元，下降99.49%，主要原因是：委托业务费、工资福利支出资金减少。
2.科学技术支出（类）361.81万元，主要用于：富川华润园区运转工作经费、政府性债务化解资金—华润循环新城（一期）基础设施工程项目等项目。较2023年度决算数增加146.06万元，增长67.70%，主要原因是：新增富川华润循环经济产业示范区产业发展规划项目编制费等项目。
3.社会保障和就业支出（类）39.83万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。较2023年度决算数增加24.16万元，增长154.18%，主要原因是：工资增加社保基数提高。
4.卫生健康支出（类）6.06万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费。较2023年度决算数减少4.27万元，下降41.34%，主要原因是：人员调动基本医疗保险等费用减少。
5.城乡社区支出（类）440.25万元，主要用于：政府性债务化解资金—华润循环新城（一期）基础设施工程项目、富川瑶族自治县路网交通枢纽建设项目、富川新湾工业园区项目等项目。较2023年度决算数减少98.19万元，下降18.24%，主要原因是：华润示范区工业标准厂房项目（一期）、广西热电联供食品加工产业园产业行动方案等项目支出减少。
6.资源勘探工业信息等支出（类）212.73万元，主要用于：富川华润园区运转工作经费、华润雪花啤酒扶持发展金等项目。较2023年度决算数减少417.25万元，下降66.23%，主要原因是：华润产业示范区1-4号楼标准厂房租金补贴、华润循环新城（一期）配套基础设施工程债务还本等项目支出减少。
7.商业服务业等支出（类）147.43万元，主要用于：政府性债务化解资金—华润循环新城（一期）基础设施工程项目。较2023年度决算数增加147.43万元，主要原因是：新增政府性债务化解资金—华润循环新城（一期）基础设施工程项目。
8.自然资源海洋气象等支出（类）10.00万元，主要用于：华润示范区E12地块防洪评价报告、对水工程的安全影响评价报告编制费用。较2023年度决算数增加10.00万元，主要原因是：新增华润示范区E12地块防洪评价报告、对水工程的安全影响评价报告编制费用。
9.住房保障支出（类）17.71万元，主要用于：职工住房公积金缴费类。较2023年度决算数增加6.27万元，增长54.81%，主要原因是：工资增加住房公积金基数提高。
10.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平，无增减变动。
11.年末结转和结余104.60万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.51万元，下降0.49%，主要原因是：结转的创新驱动专项工作经费、伟正等七家优惠政策款、基本养老保险补贴（市级）已全部支出。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
富川华润循环经济产业示范区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,115.83万元，较2023年度决算数减少299.07万元，下降21.14%。其中：基本支出156.14万元，项目支出959.69万元。
富川华润循环经济产业示范区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算354.49万元，支出决算1,115.83万元，完成年初预算的314.77%。
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元。决算数高于预算数的主要原因是：因为年度考核，年中调增该科目预算。主要用于公务员奖励奖金支出。
（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为1.75万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的98.29%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调动致工会经费资金调出。主要用于华润管委工会经费支出。
（三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为200.00万元，支出决算为361.81万元，完成年初预算的180.91%。决算数高于预算数的主要原因是：政府性债务化解资金—华润循环新城（一期）基础设施工程项目等项目资金增加。主要用于政府性债务化解资金—华润循环新城（一期）基础设施工程项目、富川华润园区运转工作经费等项目。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.00万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的97.71%。决算数低于预算数的主要原因是：工资调动相应基本养老保险减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.39万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的94.14%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调动相应减少支出。主要用于公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.29万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的114.29%。决算数高于预算数的主要原因是：工资增加医保基数提高，年中调整预算。主要用于职工基本医疗保险缴费。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.04万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的125%。决算数高于预算数的主要原因是：工资增加医保基数提高，年中调整预算。主要用于职工单位医疗保险费。
（八）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为349.54万元。决算数高于预算数的主要原因是：新增政府性债务化解资金—华润循环新城（一期）基础设施工程项目上级转移资金。主要用于政府性债务化解资金—华润循环新城（一期）基础设施工程项目。
（九）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：新增工资福利支出类。主要用于职工工资福利支出类。
（十）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为53.36万元，支出决算为112.80万元，完成年初预算的211.39%。决算数高于预算数的主要原因是：新增富川华润园区运转工作经费，年中调整预算。主要用于富川华润园区运转工作经费、人员经费等。
（十一）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为4.40万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的145.23%。决算数高于预算数的主要原因是：新增慰问点经费（县庆）。主要用于差旅费、公务接待费以及慰问点经费（县庆）。
（十二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）年初预算为56.73万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的103%。决算数高于预算数的主要原因是：工资福利支出以及商品和服务支出增加。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
（十三）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数高于预算数的主要原因是：新增华润雪花啤酒扶持发展金。主要用于华润雪花啤酒扶持发展金。
（十四）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为147.43万元。决算数高于预算数的主要原因是：新增政府性债务化解资金—华润循环新城（一期）基础设施工程项目。主要用于政府性债务化解资金—华润循环新城（一期）基础设施工程项目。
（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数高于预算数的主要原因是：新增华润示范区E12地块防洪评价报告、对水工程的安全影响评价报告编制费用。主要用于华润示范区E12地块防洪评价报告、对水工程的安全影响评价报告编制费用。
（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.02万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的117.91%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调出致住房公积金减少。主要用于职工缴纳的住房公积金。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出156.14万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出135.57万元，完成年初预算的101.98%。决算数高于预算数的主要原因是：工资变动致工资福利以及社保基数提高。主要包括：基本工资40.08万元、津贴补贴11.35万元、奖金14.44万元、绩效工资30.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.68万元、职工基本医疗保险缴费6.02万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金17.71万元。
（二）商品和服务支出20.57万元，完成年初预算的119.94%。决算数高于预算数的主要原因是：因项目增加导致差旅费等费用增加。主要包括：办公费1.75万元、水费0.20万元、电费0.80万元、邮电费1.35万元、差旅费6.56万元、公务接待费1.93万元、劳务费0.63万元、工会经费1.72万元、其他交通费用0.57万元、其他商品和服务支出5.06万元。
四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
富川华润循环经济产业示范区管理委员会2024年度政府性基金支出90.71万元，较2023年度决算数减少425.84万元，下降82.44%。其中：基本支出0.00万元，项目支出90.71万元。
富川华润循环经济产业示范区管理委员会2024年度政府性基金支出年初预算951.00万元，支出决算90.71万元，完成年初预算的9.54%。
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为951.00万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的4.18%。决算数低于预算数的主要原因是：华润雪花啤酒扶持发展金、富川恒昌实业有限公司企业扶持发展金、政府性债务化解资金—华润循环新城（一期）基础设施工程项目等项目资金支出减少。主要用于富川新湾工业园区项目、富川恒昌实业有限公司企业扶持发展金、华润雪花啤酒扶持发展金等项目。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为51.00万元。决算数高于预算数的主要原因是：新增富川瑶族自治县路网交通枢纽建设项目。主要用于富川瑶族自治县路网交通枢纽建设项目。
五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算
本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.93万元，完成年初预算的100%，比上年减少5.99万元，下降75.63%，主要原因是：华润管委2024年部分接待业务由县接待办、县投促中心接待，故公务接待费减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为1.93万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排富川华润循环经济产业示范区管理委员会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，富川华润循环经济产业示范区管理委员会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出1.93万元，完成预算的100%，比上年减少5.99万元，下降75.63%，原因是华润管委2024年部分接待业务由县接待办、县投促中心接待，故公务接待费减少。国内公务接待批次24次，人次225次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出20.57万元，比预算年初预算数增加3.42万元，增长19.94%，主要原因是：因项目增加导致差旅费等支出增加。较2023年减少1.00万元，下降4.64%，主要原因是：公务交通补贴以及机关公务移动通信补贴支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金959.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金90.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
组织对政府性债务化解资金—华润循环新城（一期）基础设施工程项目、富川华润园区运转工作经费等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出959.69万元，政府性基金预算支出90.71万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我委2024年度项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。支出紧紧围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，严格按照国家行政法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把预算资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了预算资金的合理使用。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况我委2024年度各个项目完成情况较好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，一、认真执行年初部门预算和财政政策要求。华润园区管委经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守各项财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合各项财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行专款专用。二、保障了机关有效运转。华润园区管委严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范事务管理工作，加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力，保障干部待遇按政策发放落实。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，14个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0.00%；0个项目评为三等，占项目总数比例0.00%；0个项目评为四等，占项目总数比例0.00%。
（2）部分重点项目绩效自评情况：我部门本年没有部分重点项目绩效自评情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指富川瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入富川瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指富川瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:2024年度部门决算公开报表
附件2:2024年度部门整体绩效自评表
附件3:2024年度预算项目绩效自评表
关联文件：
