富川瑶族自治县投资促进中心
2024年度部门决算公开
目 录
第一部分：富川瑶族自治县投资促进中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：富川瑶族自治县投资促进中心2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：富川瑶族自治县投资促进中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：富川瑶族自治县投资促进中心概况
一、本部门职责
（1）承办全县开展招商引资、参与区域经济合作和促进民间投资的有关活动；组织全县性重大投资促进活动；负责全县重大招商引资项目的协调推进工作；调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况，并向县人民政府提出相关政策建议和工作措施，配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。
（2）负责策划、组织实施全县赴国(境) 外开展投资促进活动；负责全县利用国 (境）外投资有关数据统计工作；与相关国际组织或境外投资促进机构开展业务合作。
（3）会同有关部门促进我县与国内区域和兄弟县间的经济技术合作工作；负责组织、协调、指导全县承接国内外产业转移的招商引资工作；根据县人民政府授权，负责县本级年度招商引资考核工作的组织和实施。
（4）负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作；负责全县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。
（5）指导县域投资促进工作；协助组织开展县域投资促进活动，研究提出全县县域投资促进工作建议。
（6）根据全县经济发展规划，建立和管理全县招商项目数据库，组织开展招商引资项目的策划、包装推介等工作，协调做好招商项目储备工作；配合市级主管部门做好“贺州投资促进网”建设，发布招商引资信息；负责全县投资环境的宣传推介工作。
（7）负责与国家、自治区、贺州市主管投资促进工作部门的业务联系；负责与国内外投资机构及其相关部门在富川有关投资促进业务的联络工作。
（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（1）独立编制机构。
2024年，独立编制机构共1个，无变动。
（2）独立核算机构。
2024年，独立核算机构共1个，无变动。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2024年年末实有人数7人（不含遗属优抚人员），较上年年末的8减少1人，变动情况及原因如下：
①在职人员无变化。
②离休人员无变化。
③退休人员增加1人，原因：已到正式退休年份，光荣退休。
第三部分：富川瑶族自治县投资促进中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入198.06万元，其中本年收入198.06万元，较2023年度决算数减少82.67万元，下降29.45%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入198.06万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少82.67万元，下降29.45%，主要原因是：响应厉行节约，2024年项目经费支出减少，导致整体决算数减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。
6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。
8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。
（二）本部门2024年度总支出198.06万元，其中本年支出198.06万元，较2023年度决算数减少82.67万元，下降29.45%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）162.25万元，主要用于：本部门人员基本支出、日常公用经费以及开展单位项目的经费。较2023年度决算数减少88.20万元，下降35.22%，主要原因是：响应厉行节约，2024年项目经费支出减少，决算数低于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）19.65万元，主要用于：本部门人员缴纳社会保险。较2023年度决算数增加7.59万元，增长62.94%，主要原因是：人员变动、薪酬福利变化、社保基数变动。
3.卫生健康支出（类）5.52万元，主要用于：本部门人员缴纳医疗保险。较2023年度决算数减少3.44万元，下降38.39%，主要原因是：2024年度公务医疗补助未足额支付。
4.住房保障支出（类）10.64万元，主要用于：本部门人员缴纳住房公积金。较2023年度决算数增加1.37万元，增长14.78%，主要原因是：人员变动、薪酬福利变化、住房公积金基数上升。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平，无增减变动。
6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
富川瑶族自治县投资促进中心2024年度一般公共预算财政拨款支出198.06万元，较2023年度决算数减少82.67万元，下降29.45%。其中：基本支出159.06万元，项目支出39.00万元。
富川瑶族自治县投资促进中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算223.49万元，支出决算198.06万元，完成年初预算的88.62%。
（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为183.75万元，支出决算为155.77万元，完成年初预算的84.77%。决算数低于预算数的主要原因是：响应厉行节约，2024年项目经费支出减少，决算数低于预算数。主要用于本部门人员工资福利待遇，单位日常运行开支。
（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。主要用于支付招商引资工作的差旅费。
（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。主要用于本年度本部门工会经费支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.86万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的98.4%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年11月退休人员增加1人，该人员12月无需缴纳机关事业单位基本养老保险。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.00万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的113.86%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年底本部门对机关事业单位职业年金缴费支出进行了追加。主要用于缴纳退休人员机关事业单位职业年金缴费。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.82万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的113.69%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动、薪酬福利变化、医疗保险基数上升，年中追加预算。主要用于本部门行政事业单位医疗缴费支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门其他行政事业单位医疗支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.99万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的88.74%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，新增退休人员。主要用于本部门住房公积金支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出159.06万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出125.02万元，完成年初预算的98.45%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年11月退休人员增加1人，该人员12月无需发放工资福利，所以决算数低于预算数。主要包括：基本工资34.15万元、津贴补贴18.84万元、奖金28.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.67万元、职业年金缴费7.97万元、职工基本医疗保险缴费5.48万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金10.64万元、其他工资福利支出6.21万元。
（二）商品和服务支出30.20万元，完成年初预算的31.3%。决算数低于预算数的主要原因是：响应厉行节约，2024年项目经费支出减少，决算数低于预算数。主要包括：办公费6.11万元、邮电费1.31万元、差旅费6.38万元、公务接待费5.94万元、劳务费4.97万元、委托业务费1.11万元、工会经费1.48万元、其他交通费用1.21万元、其他商品和服务支出1.68万元。
（三）对个人和家庭的补助3.84万元，完成年初预算的96%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年8月退休人员过世1人，减少个人和家庭的补助支出。主要包括：生活补助3.84万元。
四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款除收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算
本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.94万元，完成年初预算的100%，比上年减少12.66万元，下降64.59%，主要原因是：下降幅度较大，主要源于一次性支付历史结算款项和本年度持续严控支出的共同影响。2023年度的公务接待费决算数中，包含了部分已发生但未及时结算的公务接待费用，共计约12万元。该笔支出属于偿还以往年度的历史欠账，并非2023年度当期产生的公务接待消费，导致2023年度决算数同比显得较高。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为6.94万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县投资促进中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0次，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，富川瑶族自治县投资促进中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出6.94万元，完成预算的100%，比上年减少12.66万元，下降64.59%，原因是下降幅度较大，主要源于一次性支付历史结算款项和本年度持续严控支出的共同影响。2023年度的公务接待费决算数中，包含了部分已发生但未及时结算的公务接待费用，共计约12万元。该笔支出属于偿还以往年度的历史欠账，并非2023年度当期产生的公务接待消费，导致2023年度决算数同比显得较高。国内公务接待批次80次，人次600次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出30.20万元，比年初预算数减少66.29万元，下降68.70%主要原因是：根据财政要求，2024年度项目支出预算进行调减。较2023年增加3.73万元，增长14.09%，主要原因是：2024年度支付遗留欠款。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.00万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39.00万元，占一般公共预算项目支出总额的19.69%。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，县投资促进中心2024年度招商引资工作经费以及定向招商工作经费项目支出绩效自评得分100分，总体评价为一等。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0.00%；0个项目评为三等，占项目总数比例0.00%；0个项目评为四等，占项目总数比例0.00%。
（2）部分重点项目绩效自评情况：我部门本年没有部分重点项目绩效自评情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指富川瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入富川瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指富川瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：2024年度部门决算公开报表
附件2：2024年度部门整体绩效自评表
附件3：2024年度预算项目绩效自评表
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