富川瑶族自治县老干部服务中心 2024年度部门决算公开

富川瑶族自治县老干部服务中心

 2024年度部门决算公开

第三部分：富川瑶族自治县老干部服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入138.27万元，其中本年收入138.27万元，较2023年度决算数减少22.29万元，下降13.88%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入138.27万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少22.29万元，下降13.88%，主要原因是：较2023年人员有减少情况。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出138.27万元，其中本年支出138.27万元，较2023年度决算数减少22.29万元，下降13.88%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）114.27万元，主要用于：本单位人员基本支出、日常公用经费、建国初期参加革命工作的退休干部护理费和医疗费、离休干部基本离休费及开展单位项目的经费。较2023年度决算数减少15.42万元，下降11.89%，主要原因是：较2023年人员减少；严格落实自治区关于厉行节约坚持过紧日子的有关要求，压减一般性支出。

2.社会保障和就业支出（类）9.77万元，主要用于：为本单位人员缴纳社会保险。较2023年度决算数减少6.10万元，下降38.44%，主要原因是：本单位人员较上年减少1人，相应社会保障和就业支出减少。

3.卫生健康支出（类）6.04万元，主要用于：为本单位在职人员缴纳医疗保险。较2023年度决算数减少0.99万元，下降14.08%，主要原因是：本单位人员较2023年减少1人，相应基本医疗保险支出减少。

4.住房保障支出（类）8.20万元，主要用于：为本单位在职人员缴纳住房公积金。较2023年度决算数增加0.23万元，增长2.89%，主要原因是：根据国家有关政策调整工资待遇后，住房公积金单位部分支出相应增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

富川瑶族自治县老干部服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出138.27万元，较2023年度决算数减少22.29万元，下降13.88%。其中：基本支出105.47万元，项目支出32.80万元。

富川瑶族自治县老干部服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.91万元，支出决算138.27万元，完成年初预算的83.34%。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。主要用于工会经费，其他群众团体事务支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为67.73万元，支出决算为75.53万元，完成年初预算的111.52%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加调整预算，根据国家有关政策调增在职在编人员工资待遇，支出相应增加，年中调增该科目预算。主要用于本单位人员基本支出、日常公用经费、离休干部基本离休费及开展单位项目的经费。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为54.02万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的48.13%。决算数低于预算数的主要原因是：严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。主要用于维持老干部服务中心日常运转。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0.72万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的204.17%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加调整预算，因为需结清往年拖欠的公务用车维护维修费用，年中调增该科目预算。主要用于本单位公务用车的维护维修。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为14.40万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的70.83%。决算数低于预算数的主要原因是：2名建国初期参加革命工作的部分退休干部分别于1月、3月去世，去世后不再继续发放护理费和医疗补助费。主要用于建国初期参加革命工作的部分退休干部护理费和医疗费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.57万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的114%。决算数高于预算数的主要原因是：因为社保缴费基数较预算时调高，相应支出增加，年中调增该科目预算，年中追加调整预算。主要用于为本单位在职人员缴纳养老保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.48万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的172.41%。决算数高于预算数的主要原因是：因为2024年医保缴费基数较预算时调高，相应支出增加，年中调增该科目预算，年中追加调整预算。主要用于为本单位在职人员缴纳医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。主要用于为本单位在职在编人员及单位退休人员缴纳大额医疗保险单位部分。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.84万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的92.76%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年度发放的部分年度考核绩效的住房公积金未申请支付。主要用于为本单位在职人员缴纳住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出86.31万元，完成年初预算的106.98%。决算数高于预算数的主要原因是：因为2024年在职人员有调增工资情况，年中调增该科目预算，年中追加调整预算。主要包括：基本工资24.79万元、津贴补贴14.28万元、奖金20.24万元、绩效工资1.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.77万元、职工基本医疗保险缴费6.01万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金8.20万元、其他工资福利支出1.15万元。

（二）商品和服务支出15.43万元，完成年初预算的132.22%。决算数高于预算数的主要原因是：因为新增其他交通费用、邮电费，且需结清往年公务用车维护维修费用，年中调增该科目预算，年中追加调整预算。主要包括：办公费3.09万元、印刷费0.24万元、邮电费1.12万元、差旅费0.71万元、维修（护）费0.68万元、公务接待费0.19万元、劳务费3.87万元、工会经费1.07万元、公务用车运行维护费0.42万元、其他交通费用0.82万元、其他商品和服务支出3.23万元。

（三）对个人和家庭的补助3.73万元，完成年初预算的72.57%。决算数低于预算数的主要原因是：单位退休人员生活补助部分发放。主要包括：离休费1.40万元、生活补助2.33万元。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.31万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.18万元，增长15.93%，主要原因是：结清往年拖欠的公务用车维护维修费用。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.12万元；公务接待费支出决算为0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县老干部服务中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.12万元，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.12万元，完成预算的100%，比上年增加0.31万元，增长38.27%，原因是结清往年拖欠的公务用车维护维修费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，富川瑶族自治县老干部服务中心、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.12万元，平均每辆1.12万元。

（三）公务接待费支出0.19万元，完成预算的100%，比上年减少0.13万元，下降40.63%，原因是关工委公务接待次数减少，相应公务接待费用支出减少。国内公务接待批次12次，人次40次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出15.43万元，比年初预算数增加3.76万元，增长32.22%主要原因是：单位在职人员有工资调增情况，相应支出增加。较2023年减少3.97万元，下降20.46%，主要原因是：本单位人员较上年减少1人。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金32.80万元，占一般公共预算项目支出总额的24.00%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体绩效自评得分97分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0.00%；0个项目评为三等，占项目总数比例0.00%；0个项目评为四等，占项目总数比例0.00%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：我部门本年没有部分重点项目绩效自评情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指富川瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入富川瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指富川瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开报表

附件2：2024年度部门整体绩效自评表

附件3：2024年度预算项目绩效自评表