富川瑶族自治县莲山镇中心校2025年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：富川瑶族自治县莲山镇中心校2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：富川瑶族自治县莲山镇中心校2025年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

坚持中国共产党领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，积极稳妥地推进教育改革，完成辖区内小学阶段的义务教育实施工作。

二、机构设置情况

富川瑶族自治县莲山镇中心校共有局属单位1个。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是0个，局属参照公务员管理事业单位分别是0个。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：富川瑶族自治县莲山镇中心校。  

富川瑶族自治县莲山镇中心校本级内设机构：校长办公室、副校长办公室、资助办公室、“扫黄打非”、“安全处”、“教导处”、督学办公室，共7个职能科室。

三、人员构成情况

富川瑶族自治县莲山镇中心校人员编制总数为147人（包含莲山镇中心幼儿园），其中行政编制0人，事业编制145人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数293人，其中行政在职0人，事业在职147人（含聘用人员控制数），离退休人员67人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数79人。具体情况如下： 

（一）富川瑶族自治县莲山镇中心校。行政编制0人，聘用人员控制数2人，财政供给单位编制内实有人员145人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员67人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数79人。 其中保安20人，生活老师2人，食堂工友29人，返聘老师5人，遗属19人，支教走教2人，特岗教师2人。 

第二部分：富川瑶族自治县莲山镇中心校2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2025年部门预算总收入2472.60万元，同比增加3.27万元，增长0.13%，增加的原因：（1）教职工人数增加。（2）学生人数增加。（3）岗位薪级工资变动。（4）在职人员社会保险基数比上年度增加。（5）本年度预算总收入包含上级补助资金。

其中：

1.一般公共预算拨款 2450.51万元，同比增加1.99万元，增长0.08 %。其中：本级资金2120.99万元，同比增加692.63万元，增长48.79 %，增加的原因：（1）教职工人数增加。（2）学生人数增加。（3）岗位薪级工资变动。（4）在职人员社会保险基数比上年度增加。（5）本年度预算总收入包含上级补助资金。

上级补助329.52万元，同比减少690.64万元，下降67.70 %；收入减少的主要原因是（1）预算项目调整。（2）退休人员增加。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其中：本级资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，与上年持平。上级补助0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

7.上年结转结余收入22.09万元，同比增加1.28万元，增长6.14%；收入增加的主要原因是：1.预算编制调整将上年结转结余资金纳入预算编制。2.支出减少。如减少办公费、接待费等开支。

（二）支出预算说明。

2025年部门预算总支出2472.60万元，增加3.27万元，增长0.13%，增加的原因：（1）教职工人数增加。（2）学生人数增加。（3）岗位薪级工资变动。（4）在职人员社会保险基数比上年度增加。（5）本年度预算总收入包含上级补助资金。其中：

按支出功能分类类级科目划分，共分为5类:

（1）201--一般公共服务支出26.84万元，占支出总预算1.09%，同比增加2.46万元，增长10.11 %，支出增长的原因是：（1）教职工人数增加。（2）岗位薪级工资变动。

（2）205--教育支出2051.62万元，占支出总预算82.97%，同比增加134.74万元，增长7.03 %。支出增加的原因是：（1）学生人数增加。（2）本年支出包含上级补助资金。

（3）208--社会保障和就业支出178.51万元，占支出总预算7.22%，同比减少44.53万元，减少19.97 %。支出减少的主要原因：基数核算方式变动。

（4）210--卫生健康支出105.83万元，占支出总预算4.28%，同比减少40.62万元，下降27.74 %。支出减少的主要原因是基数核算方式变动。

（5）221--住房保障支出109.78万元，占支出总预算4.44%，同比减少48.78万元，减少30.76 %。支出减少的主要原因是：基数核算方式变动。

二、部门收入总体情况说明（对应表2）

2025年部门预算总收入2472.60万元，同比增加3.27万元，增长0.13%，增加的原因：（1）教职工人数增加。（2）学生人数增加。（3）岗位薪级工资变动。（4）在职人员社会保险基数比上年度增加。（5）本年度预算总收入包含上级补助资金。

其中：

1.本年收入 2450.51万元，同比增加1.99万元，增长0.08%；收入增加的主要原因是：(1)学生人数比上年增加。(2)实有财政供养人数增加。(3)教职工人数增加，工资增长。

2.上年结转结余22.09万元，同比增加1.28万元，增长6.14%；收入增加的主要原因是：1.预算编制调整将上年结转结余资金纳入预算编制。2.支出减少。如减少办公费、接待费等开支。

三、部门支出总体情况说明（对应表3）

2025年部门预算总支出2472.60万元，同比增加3.27万元，增长0.13%，增加的原因：（1）教职工人数增加。（2）学生人数增加。（3）岗位薪级工资变动。（4）在职人员社会保险基数比上年度增加。（5）本年度预算总收入包含上级补助资金。其中：

基本支出2120.99万元，占支出总预算的85.78%，同比增加114.27万元，增长5.69%。支出增加的主要原因是：（1）教职工人数增加。（2）学生人数增加。（3）岗位薪级工资变动。（4）在职人员社会保险基数比上年度增加。（5）本年度预算总收入包含上级补助资金。

    项目支出351.61万元，占支出总预算的14.22%，同比减少111.00万元，下降24%。支出减少的主要原因是：1.减少2个教学点2.预算项目调整。

四、财政拨款收支总体情况说明（对应表4）

（一）收入预算说明。

2025年部门预算总收入2472.60万元，同比增加3.27万元，增加0.13%，增加的原因：（1）教职工人数增加。（2）学生人数增加。（3）岗位薪级工资变动。（4）在职人员社会保险基数比上年度增加。（5）本年度预算总收入包含上级补助资金。

其中：

1.一般公共预算拨款 2450.51万元，同比增加1.99万元，增长0.08 %。其中：本级资金2120.99万元，同比增加692.63万元，增长48.49 %；上级补助392.52万元，同比减少609.64万元，下降67.70 %；收入减少的主要原因是预算项目调整。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；其中：本级资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；上级补助0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.上年结转结余收入22.09万元，同比增加1.28万元，增长6.14 %；收入增加的主要原因是1.预算编制调整将上年结转结余资金纳入预算编制。2.支出减少。如减少办公费、接待费等开支。

（二）支出预算说明。

2025年部门预算总支出2472.60万元，同比增加3.27万元，增长0.13%，增加的原因（1）教职工人数增加。（2）学生人数增加。（3）岗位薪级工资变动。（4）在职人员社会保险基数比上年度增加。（5）本年度预算总收入包含上级补助资金。其中：

按支出功能分类类级科目划分，共分为5类:

（1）201--一般公共服务支出26.84万元，占支出总预算1.09%，同比增加2.46万元，增长10.11 %。支出增加的主要原因是：（1）教职工人数增加。（2）岗位薪级工资变动。

（2）208--社会保障和就业支出2051.62万元，占支出总预算82.97%，同比增加134.74万元，增长7.03 %。支出增加的主要原因是：（1）学生人数增加。（2）本年支出包含上级补助资金。

（3）208--社会保障和就业支出178.51万元，占支出总预算7.22%，同比减少44.53万元，减少19.97 %。支出减少的主要原因：基数核算方式变动。

（4）210--卫生健康支出105.83万元，占支出总预算4.28%，同比减少40.62万元，下降27.74 %。支出减少的主要原因：基数核算方式变动。

（5）221--住房保障支出109.78万元，占支出总预算4.44%，同比减少48.78万元，减少30.76 %。支出减少的主要原因：基数核算方式变动。

五、一般公共预算支出情况说明（对应表5）

2025年本年一般公共预算支出2450.51万元，同比增加1.99万元，增长0.08%，增加的原因：（1）教职工人数增加。（2）学生人数增加。（3）岗位薪级工资变动。（4）在职人员社会保险基数比上年度增加。（5）本年度预算总收入包含上级补助资金。其中：基本支出2120.99万元，同比增加114.27万元，增长5.69%；项目支出351.61万元，同比减少111万元，下降24%减少的原因：1.减少2个教学点2.预算项目调整。具体支出预算如下：

1. 2012999--其他群众团体事务支出26.84万元，同比增加2.46万元，增长10.11%，增长的原因是：（1）教职工人数增加。（2）岗位薪级工资变动。

2.2050201--学前教育支出42.09万元，同比增加6.41万元，增长17.97 %。增加的原因是：（1）学生人数增加。（2）预算公式调整，主要用于莲山镇中心幼儿园为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

3.2050202--小学教育支出2009.53万元，同比增加133.73万元，增长7.13%。增加的原因是：（1）预算项目调整。（2）学生人数增加。主要用于学校为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

4.2080502--事业单位离退休7.34万元，同比增长0万元，与上年持平。其中：用于改革前改革后离退休人员的退休费。

5. 2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出143.17万元，同比减少51.87万元，减少26.59%。减少的原因基数核算方式变动，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6. 2080506--机关事业单位职业年金缴费支出28万元，与上年持平。主要用于单位为职工缴纳的职业年金。

7. 2101102--事业单位医疗支出87.24万元，同比增加8.01万元，增加10.11%。增加的原因是在社保缴费基数调整。主要用于单位职工缴纳基本医疗保险。

8. 2101103--公务员医疗补助支出17.99万元，同比减少48.38万元，下降72.90%。减少的原因基数核算方式变动。主要用单位职工缴纳公务员医疗补充险。

9. 2101199--其他行政事业单位医疗支出0.6万元，同比减少0.25万元，下降29.58%。减少的减少的原因基数核算方式变动。

10. 2210201--住房公积金支出109.79万元，同比下降48.78万元，减少30.76%。减少的原因是：基数核算方式变动，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明（对应表6）

基本支出预算2120.99万元，占支出总预算85.78%，同比增加114.27万元，增长5.69%。其中：

301--工资福利支出预算1974.86万元，占基本支出总预算93.11%，同比增加146.96万元，增长8.04 %。增加的原因：（1）教职工人数增加。（2）学生人数增加。（3）岗位薪级工资变动。（4）在职人员社会保险基数比上年度增加。（5）本年度预算总收入包含上级补助资金。  

302--商品和服务支出预算61.24万元，占基本支出总预算2.89%，同比增加21.23万元，增长53.42 %。主要是退休人员、单位遗属生活补助人员等原因增加了支出。

303--对个人和家庭的补助支出预算84.89万元，占基本支出总预算4%，同比减少54.01万元，下降38.88%。主要退休人员死亡人数减少、预算调整等原因减少了支出。

310--资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

399--其他支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明（对应表7）

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同比上年减少0.2万元，下降16.18%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1万元，比上年减少0.2万元，下降16.18%，减少的主要原因是厉行节约减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年，我部门的机关运行经费一般公共预算61.24万元，较上年预算增加3.04万元，增长5.22%，主要原因是工会经费支出增加等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额13万元。其中：货物类采购13万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。占政府采购支出总金额100%。

（三）国有资产占用情况说明

目前，我校办公用房面积共170平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2025年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，我部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及公共财政预算拨款329.52万元；纳入部门预算绩效评价的项目7个，涉及公共财政预算拨329.52万元。其中，2025年项目：城乡义务教育补助经费-公用经费(中央资金)，项目实施旨在落实城乡义务教育经费保障机制，加强义务教育补助经费科学化、精细化管理，用于教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，保障学校正常运转。此项目产出指标中：数量指标，指标内容:目标工作任务完成率，指标值：100%；质量指标，指标内容：资金使用规范性，指标值：＝100%；时效指标，指标内容：项目完成时间，指标值：2025年12月31日前；成本指标，指标内容：项目经费，指标值：≤1721707元。效益指标中，社会效益指标，指标内容：学校教育教学正常运转保障率，指标值：=100%。满意度指标中，服务对象满意度，指标内容：学生及家长满意度，指标值：≥90%。

第三部分：名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
    3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款”“国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

1.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出，包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。 

4.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：富川瑶族自治县莲山镇中心校2025年部门预算公开报表

各部门可通过“预算管理一体化系统-报表系统-固定报表——1.8.97部门预算公开表”导出附件1；“预算管理一体化系统-预算绩效-部门绩效申报-部门绩效申报查询-导出报告（部门整体）”导出附件2；“预算管理一体化系统-预算绩效-项目绩效目标申报-项目年度绩效查询-导出报表（项目支出）”导出附件3。

附件1：2025年部门预算公开表（9张表）

附件2：2025年度部门项目支出绩效目标申报表