富川瑶族自治县朝东镇油沐中心校2025年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：富川瑶族自治县朝东镇油沐中心校2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：富川瑶族自治县朝东镇油沐中心校2025年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（四）维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等。

富川瑶族自治县朝东镇油沐中心校本级内设机构：党政办公室、教务处、总务处、资助办共4个职能科室。 

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

富川瑶族自治县朝东镇油沐中心校共有局属单位1个。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是0，局属参照公务员管理事业单位分别是0。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：富川瑶族自治县朝东镇油沐中心校。 

三、人员构成情况

富川瑶族自治县朝东镇油沐中心校单位人员编制总数为49人，其中事业实名编制47人，聘用教师控制数2人。实有财政供养人数79人，其中行政在职0人，事业在职49人（含聘用人员控制数0人、特岗教师2人），离退休人员30人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：富川瑶族自治县朝东镇油沐中心校2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2025年部门预算总收入842.03万元，同比增加1.18万元，增长0.1%，增加的原因：工资增长。

其中：

1.一般公共预算拨款 842.03万元，同比增加1.18万元，增长0.1%。其中：本级资金700.01万元，同比增加17.93万元，增长2.63 %；上级补助142.02万元，同比减少10.24万元，下降6.73%；收入增加的主要原因是工资增长。

2.政府性基金预算拨款0万元，与上年持平；其中：本级资金0万元，与上年持平；上级补助0万元，与上年持平。

3.财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

4.事业收入0万元，与上年持平。

5.事业单位经营收入0万元，与上年持平。

6.其他收入0万元，与上年持平。

7.上年结转结余收入0万元，同比减少6.51万元，下降100 %；收入减少的主要原因是2024年预算及支付完成情况较好。

（二）支出预算说明。

2025年部门预算总支出842.03万元，同比增加1.18万元，增长0.1%，增加的原因：工资增长。其中：

按支出功能分类类级科目划分，共分为五类:

（1）201--一般公共服务支出8.77万元，占支出总预算1.04%，同比增加0.62万元，增长7.61 %。支出增加的主要原因是人员增加及工资增长等。

（2）208--社会保障和就业支出57.19万元，占支出总预算6.79%，同比减少15万元，下降20.78 %。支出减少的主要原因是副高级岗位人员减少，2025年基数核算方式改变。

（3）205--教育支出704.96万元，占支出总预算83.72%，同比增加48.49万元，增加7.39%。支出增加的主要原因是人员增加及工资增长等。

（4）210--卫生健康支出35.17万元，占支出总预算4.18%，同比减少15.82万元，下降31.03%。支出减少的主要原因是副高级岗位人员减少，2025年基数核算方式改变。

（5）221--住房保障支出35.94万元，占支出总预算4.27%，同比减少17.11万元，下降32.25%。支出减少的主要原因是副高级岗位人员减少，2025年基数核算方式改变。

二、部门收入总体情况说明（对应表2）

2025年部门预算总收入842.03万元，同比增加1.18万元，增长0.1%，增加的原因：人员增加及工资增长等。

其中：

1.本年收入 842.03万元，同比增加1.18万元，增长0.1%，增加的原因：人员增加及工资增长等。

2.上年结转结余0万元，同比减少6.51万元，下降100 %；收入减少的主要原因是2024年预算及支付完成情况较好。

三、部门支出总体情况说明（对应表3）

2025年部门预算总支出842.03万元，同比增加1.18万元，增长0.1%，增加的原因：人员增加及工资增长等。其中：

基本支出700.01万元，占支出总预算的83.13%，同比增加17.93万元，增长2.63x%。支出增加的主要原因是人员增加及工资增长等。

    项目支出142.02万元，占支出总预算的16.87%，同比减少16.75万元，下降10.55%。支出减少的主要原因是营养膳食补助年初预算数非一整年预算数等。

四、财政拨款收支总体情况说明（对应表4）

（一）收入预算说明。

2025年部门预算总收入842.03万元，同比增加1.18万元，增长0.1%，增加的原因：人员增加及工资增长等。

其中：

1.一般公共预算拨款 842.03万元，同比增加1.18万元，增长0.1%。其中：本级资金700.01万元，同比增加17.93万元，增长2.63 %；上级补助142.02万元，同比减少10.24万元，下降6.73 %；收入增加的主要原因是人员增加及工资增长等。

2.政府性基金预算拨款0万元，与上年持平；其中：本级资金0万元，与上年持平；上级补助0万元，与上年持平。

3.上年结转结余收入0万元，同比减少6.51万元，下降100 %；收入减少的主要原因是2024年预算及支付完成情况较好。

（二）支出预算说明。

2025年部门预算总支出842.03万元，同比增加1.18万元，增长0.1%，增加的原因：人员增加及工资增长等。其中：

按支出功能分类类级科目划分，共分为五类:

（1）201--一般公共服务支出8.77万元，占支出总预算1.04%，同比增加0.62万元，增长7.61 %。支出增加的主要原因是人员增加及工资增长等。

（2）208--社会保障和就业支出57.19万元，占支出总预算6.79%，同比减少15万元，下降20.78 %。支出减少的主要原因是2025年基数核算方式改变。

（3）205--教育支出704.96万元，占支出总预算83.72%，同比增加48.49万元，增加7.39%。支出增加的主要原因是人员增加及工资增长等。

（4）210--卫生健康支出35.17万元，占支出总预算4.18%，同比减少15.82万元，下降31.03%。支出减少的主要原因是2025年基数核算方式改变。

五、（5）221--住房保障支出35.94万元，占支出总预算4.27%，同比减少17.11万元，下降32.25%。支出减少的主要原因是2025年基数核算方式改变。

六、一般公共预算支出情况说明（对应表5）

2025年本年一般公共预算支出842.03万元，同比增加1.18万元，增长0.1%，增加的原因：人员增加及工资增长等。其中：基本支出700.01万元，占支出总预算的83.13%，同比增加17.93万元，增长2.63x%；项目支出142.02万元，占支出总预算的16.87%，同比减少16.75万元，下降10.55%。具体支出预算如下：

1.2012999--其他群众团体事务支出8.15万元，同比减少0.83万元，下降9.27%。减少的原因是人员增加及工资增长等。主要用于富川瑶族自治县朝东镇油沐中心校单位部分工会经费的支出。

2.2050201--学前教育48.83万元，同比增加16.95万元，增长53.17%。增加的原因是2025年预算增加了支持学前教育发展-扩大学前教育资源奖补(中央资金)等。其中：用于富川瑶族自治县朝东镇油沐中心幼儿园根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出30.52万元；用于富川瑶族自治县朝东镇油沐中心幼儿园日常运转发生的基本支出6.37万元、保障学前教育教学正常运转的项目支出11.94万元；包括办公费、水电费、差旅费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费。

3.2050202--小学教育656.13万元，同比增加31.54万元，增长5.05%。增加的原因是人员增加及工资增长等。其中：用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出516.82万元；用于日常运转发生的基本支出9.23万元，包括办公费、水电费、差旅费、接待费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费；用于城乡义务教育补助经费项目83.92万元；用于乡村教师生活补助项目15.00万元；用于营养膳食补助项目22.49万元；用于特岗教师生活补助项目8.66万元。

4.2080502--事业单位离退休3.41万元，同比增加3.41万元，增长100%。增加的原因是2024年预算未单独列出该项预算。主要用于学校退休教职工改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助支出。

5.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出46.78万元，同比减少18.41万元，下降28.24%。减少的原因是部分预算未列入该项支出。主要用于学校教职工的基本养老保险的缴费支出。

6.2080506--机关事业单位职业年金缴费支出7万元，同比持平。主要用于退休职工的职业年金的缴费支出。

7.2101102--事业单位医疗28.51万元，同比增加2.02万元，增长7.64%。增加的原因是人员增加及工资增长等。主要用于学校教职工的基本医疗保险的缴费支出。

8.2101103--公务员医疗保险6.45万元，同比减少17.74万元，下降73.35%。减少的原因是2025年基数核算方式改变。主要用于在职教职工及退休人员的公务员医疗保险的缴费支出。

9.2101199--其他行政事业单位医疗支出0.21万元，同比减少0.11万元，下降33.75%。减少的原因是2025年基数核算方式改变。主要用于在职教职工的大额医疗保险的缴费支出。

10.2210201--住房公积金35.94万元，同比减少17.11万元，下降32.25%。减少的原因是2025年基数核算方式改变。主要用于在职教职工的住房公积金的缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明（对应表6）

基本支出预算700.01万元，占支出总预算83.13%，同比增加17.93元，增长2.63%。其中：

301--工资福利支出预算645.29万元，占基本支出总预算92.18%，同比增加29.88万元，增长4.86 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。  

302--商品和服务支出预算24.37万元，占基本支出总预算3.48%，同比增加9.49万元，增长63.78 %。主要维修（维护）费预算、其他商品和服务支出预算等原因增加了支出。

303--对个人和家庭的补助支出预算30.35万元，占基本支出总预算4.34%，同比减少21.44万元，下降41.40 %。主要是2025年基数核算方式改变等原因减少了支出。

310--资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

399--其他支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明（对应表7）

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比上年减少0.5万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，减少的主要原因是2025年度不做该项预算安排。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明（对应表8）

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（对应表9）

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年，我部门的机关运行经费一般公共预算24.37万元，较上年预算增加9.49万元，增长63.78%，主要原因是增加维修（维护）费预算、其他商品和服务支出预算等。运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额8.8万元。其中：货物类采购8.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。授予中小企业的合同金额8.8万元及其占政府采购支出总金额比为100%。

（三）国有资产占用情况说明

目前，我部门办公用房面积共4644平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2025年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，我部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及公共财政预算拨款142.02万元；纳入部门预算绩效评价的项目7个，涉及公共财政预算拨款142.02万元。其中乡村教师生活补助-自治区资金项目涉及公共预算拨款15.00万元，为上级补助资金。用于45名乡村教师生活补助支出，落实义务教育阶段乡村教师生活补助奖补政策，增强职业吸引力，促进乡村教育质量的提升。项目实施进度为每月足额发放，2025年12月底完成。

第三部分：名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
    3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

1.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出，包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。 

4.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：富川瑶族自治县朝东镇油沐中心校2025年部门预算公开报表

附件1：2025年部门预算公开表（9张表）

附件2：2025年度部门项目支出绩效目标申报表