富川瑶族自治县新华乡中心校2025年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：富川瑶族自治县新华乡中心校2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：富川瑶族自治县新华乡中心校2025年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

富川瑶族自治县新华乡中心校主要职能是抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生活质量作为重点。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等。

本部门共有1所完全小学,7所教学点，1所中心幼儿园。完全小学为:新华乡中心校，教学点分别为：新华小学、路坪小学、坪源小学、莲盘小学、金龙小学、路溪小学、湖广小学；中心校本级内设机构有:办公室、教导室、总务室、财务室、国防教育室、卫生保健室、党支部、少先队、美术室、体育器材室共10个职能办公室。 

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

本部门为财政全额拨款事业单位。本部门共有局属单位0个。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是0。 

三、人员构成情况

本部门人员编制总数为108人（包含富川瑶族自治县新华乡中心幼儿园），其中行政编制0人，事业编制102人，机关后勤服务中心聘用人员控制数6人。实有财政供养人数228人，其中行政在职0人，事业在职103人（含聘用人员控制数），离退休人员66人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数59人。具体情况如下： 

本部门人员编制总数为108人（包含富川瑶族自治县新华乡中心幼儿园），其中事业编制87人，周转池编制15人，聘用人员控制数6人。实有财政供养人数228人，其中事业在职103人（含聘用人员控制数），离退休人员66人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数59人。其中保安16人，生活老师4人，食堂工友18人，返聘老师3人，遗属18人。

第二部分：富川瑶族自治县新华乡中心校2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2025年部门预算总收入1638.16万元，同比减少105.49万元，下降6.05%，减少的原因：基数核算方式改变所致。其中：

1.一般公共预算拨款 1636.39万元，同比减少54.63万元，下降3.23 %。其中：本级资金1415.05万元，同比增加14.92万元，增长1.07 %；上级补助221.34万元，同比减少69.56万元，下降23.91 %；收入减少的主要原因是基数核算方式改变所致。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；其中：本级资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；上级补助0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；收入增加（减少）的主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

3.财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；收入增加（减少）的主要原因是我部门2025年部门预算无财政专户管理资金收入。

4.事业收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；收入增加（减少）的主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，我部门2025年部门预算无事业收入。

5.事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；收入增加（减少）的主要原因是我部门2025年部门预算无事业单位经营收入。

6.其他收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；收入增加（减少）的主要原因是我部门2025年部门预算无其他收入。

7.上年结转结余收入1.78万元，同比减少50.84万元，下降96.62 %；收入减少的主要原因是上年资金使用效益提高，各类结转资金减少。

（二）支出预算说明。

2025年部门预算总支出1638.16万元，同比减少105.49万元，下降6.05%，减少的原因：基数核算方式改变所致。其中：

按支出功能分类类级科目划分，共分为五类:

（1）201--一般公共服务支出17.39万元，占支出总预算1.06%，同比增加1万元，增长6.10% 。主要原因是教师工资待遇提高。

（2）205--教育支出1400.67万元，占支出总预算85.50%，同比增加43.27万元，增长3.19%，主要原因是学生人数的增加;

（3）208--社会保障和就业支出113.68万元，占支出总预算6.94%，同比减少45.48万元，下降28.58%，主要原因是预算公式调整，缴费基数下调，预算比例减少。

（4）210--卫生健康支出70.07万元，占支出总预算4.28%，同比减少33.79万元，下降32.53%，主要原因是预算公式调整，缴费基数下调，预算比例减少。

（5）221--住房保障支出36.36万元，占支出总预算2.22%，同比减少67.5万元，下降64.99%，主要原因是预算公式调整，缴费基数下调，预算比例减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入1638.16万元，同比减少105.49万元，下降6.05%，收入减少的原因：基数核算方式改变所致。其中：

1.本年收入 1636.39万元，同比减少54.63万元，下降3.23%；收入减少的主要原因是基数核算方式改变所致。

2.上年结转结余1.78万元，同比减少50.84万元，下降96.62 %；收入减少的主要原因是上年资金使用效益提高，各类结转资金减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出1638.16万元，同比减少105.49万元，下降6.05%，主要原因：基数核算方式改变所致。其中：

基本支出1415.05万元，占支出总预算的86.38%，同比增加14.92万元，增长1.07%。主要原因是教师工资待遇提高。

    项目支出223.12万元，占支出总预算的13.62%，同比减少120.4万元，下降35.05 %。主要原因是本年度预算项目经费缩减。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2025年部门预算总收入1638.16万元，同比减少105.49万元，下降6.05%，收入减少的原因：基数核算方式改变所致。

其中：

1.一般公共预算拨款 1636.39万元，同比减少54.63万元，下降3.23 %。其中：本级资金1415.05万元，同比增加14.92万元，增长1.07 %；上级补助221.34万元，同比减少69.56万元，下降23.91 %；收入减少的主要原因是基数核算方式改变所致。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；其中：本级资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；上级补助0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；收入增加（减少）的主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

3.上年结转结余收入1.78万元，同比减少50.84万元，下降96.62 %；收入减少的主要原因是上年资金使用效益提高，各类结转资金减少。

（二）支出预算说明。（含基金）

2025年部门预算总支出1638.16万元，同比减少105.49万元，下降6.05%，减少的原因：基数核算方式改变所致。其中：

按支出功能分类类级科目划分，共分为五类:

（1）201--一般公共服务支出17.39万元，占支出总预算1.06%，同比增加1万元，增长6.10% 。主要原因是教师工资待遇提高。

（2）205--教育支出1400.67万元，占支出总预算85.50%，同比增加43.27万元，增长3.19%，主要原因是学生人数的增加;教师工资待遇提高。

（3）208--社会保障和就业支出113.68万元，占支出总预算6.94%，同比减少45.48万元，下降28.58%，主要原因是预算公式调整，缴费基数下调，预算比例减少。

（4）210--卫生健康支出70.07万元，占支出总预算4.28%，同比减少33.79万元，下降32.53%，主要原因是预算公式调整，缴费基数下调，预算比例减少。

（5）221--住房保障支出36.36万元，占支出总预算2.22%，同比减少67.5万元，下降64.99%，主要原因是预算公式调整，缴费基数下调，预算比例减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出1638.16万元，同比减少105.49万元，下降6.05%，减少的原因：基数核算方式改变所致。其中：基本支出1415.05万元，同比增加14.92万元，增长1.07%；项目支出223.12万元，同比减少120.40万元，下降35.05%。具体支出预算如下：

1.2012999--一般公共服务支出17.39万元，同比增加1万元，增长6.10% 。支出增加的主要原因是教师工资待遇提高；用于工会经费支出。

2.2050201--学前教育支出38.15万元，同比增加11.87万元，增长45.17%。支出增加的主要原因是本年度幼儿园学生人数增加。主要用于学校为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

3.2050202--小学教育支出1362.52万元，同比增加31.44万元，增长2.36%，支出增加主要原因是学生人数的增加。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

4.2080502--事业单位离退休7.84万元，同比增加7.84万元，增长100%。支出增加主要原因是本年新增事业单位离退休支出。主要用于单位为保证退休人员日常运转发生的支出。

5.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出91.83万元，同比减少67.33万元，下降42.30%，支出减少主要原因是预算公式调整，缴费基数下调，预算比例减少。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6.2080506--机关事业单位职业年金缴费支出14万元，同比减少14万元，下降50%，支出减少的主要原因是预算公式调整，缴费基数下调，预算比例减少。主要用于单位为退休人员缴纳的机关事业单位职业年金。

7.2101102--事业单位医疗支出56.53万元，同比增加3.25万元，增长6.10%。支出增加的主要原因是本年预算基本支出项目比例调整。用于根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.2101103--公务员医疗补助支出13.11万元，同比减少36.8万元，下降73.73%。支出减少的主要原因是预算公式调整，缴费基数下调，预算比例减少。用于根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.2101199--其他行政事业单位医疗支出0.43万元，同比减少0.24万元，下降35.82%。支出减少的主要原因是预算公式调整，缴费基数下调，预算比例减少。主要用于单位为职工缴纳的大额医疗保障。

10.2210201--住房公积金36.36万元，占支出总预算2.22%，同比减少70.48万元，下降65.97%，支出减少主要原因是预算公式调整，缴费基数下调，预算比例减少。主要用于为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算 1415.05万元，占支出总预算的86.38%，同比增加14.92万元，增长1.07%。其中：

301--工资福利支出预算1285.83万元，占基本支出总预算90.87%，同比增加36.76万元，增长2.94 %。主要是教师工资待遇提高以及人员增加等原因增加了支出。  

302--商品和服务支出预算39.76万元，占基本支出总预算2.81%，同比增加13.39万元，增长50.78 %。主要是学生人数的增加。

303--对个人和家庭的补助支出预算89.47万元，占基本支出总预算6.32%，同比减少35.22万元，下降28.25 %。主要是预算公式调整，预算比例减少原因减少了支出。  

310--资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位无资本性预算支出。

399--其他支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位无其他预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同比上年减少0.2万元，下降16.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1万元，比上年减少0.2万元，下降16.67%，减少的主要原因是厉行节俭，从严控制一般性支出，减少支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

2025年，我部门的运行经费一般公共预算39.76万元，较上年预算增加13.39万元，增长50.78%，主要原因是学生人数增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额54.69万元。其中：货物类采购54.69万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。授予中小企业的合同金额54.69万元及其占政府采购支出总金额比重为100%。

（三）国有资产占用情况说明

目前，我部门办公用房面积共58943平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，0单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2025年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是：预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，我部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及公共财政预算拨款223.11万元；纳入部门预算绩效评价的项目8个，涉及公共财政预算拨款223.11万元。其中城乡义务教育补助经费-公用经费(中央资金)项目，涉及公共财政预算拨款107.23万元。该项目年度绩效目标是主要用于本校公用经费支出，继续义务教育经费保障机制改革，加强义务教育补助经费科学化、精细化管理，用于教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，保障义务教育阶段学校正常运转。该项目年度绩效指标具体如下：

第三部分：名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
    3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

1.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出，包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。 

4.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：富川瑶族自治县新华乡中心校2025年部门预算公开报表

附件1：2025年部门预算公开表（9张表）

附件2：2025年度部门项目支出绩效目标申报表