富川瑶族自治县葛坡镇中心校2025年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：葛坡镇中心校单位2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：葛坡镇中心校2025年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）抓基础教育、培养学生良好的学习习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量;

（二）维护、保障教职工的合法权益;

（三）以教职工和学生的人生幸福和生活质量作为重点。

二、机构设置情况

（一）富川瑶族自治县葛坡镇中心校本级内设机构：校长办公室、副校长办公室、教务办公室、财务室、党政办公室、总务办公室共6个职能科室。

（二）富川瑶族自治县葛坡镇中心校共有局属单位1个。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位0个。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：富川瑶族自治县葛坡镇中心校。 

三、人员构成情况

富川瑶族自治县葛坡镇中心校部门人员编制总数为118人，其中行政编制0人，事业编制118人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数118人，其中行政在职0人，事业在职110人（含聘用人员控制数），离退休人员62人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数为5人。

第二部分：富川瑶族自治县葛坡镇中心校2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2025年部门预算总收入1994.74万元，同比减少95.39万元，下降4.56%，减少的原因是：五险一金及公务员医疗补助的基数及核算方式改变。

其中：

1.一般公共预算拨款 1983.35万元，同比增加100.46万元，下降4.82%。其中：本级资金1720.02万元，同比增加476.03万元，增长38.27%；上级补助263.34万元，同比减少576.48万元，下降68.64%；收入增加的主要原因是教师工资标准提高，新增工资统发人员2人，新增特岗教师3人，工资和五险一金支出增加；本级资金增加上级补助减少的主要原因是工资、基础绩效、津贴上年度为中央预算资金，本年度为本级预算资金。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其中：本级资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；上级补助0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

7.上年结转结余收入11.38万元，同比增加5.06万元，增长80.06%；收入增加的主要原因是资金使用更有计划性、提倡节约支出。

（二）支出预算说明。

2025年部门预算总支出1994.74万元，同比减少89.07万元，减少4.27%，减少的原因：五险一金及公务员医疗补助的基数及核算方式改变。

其中：

按支出功能分类类级科目划分，共分为5类:

（1）201--一般公共服务支出21.55万元，占支出总预算的1.08%，同比增加0.38万元，增长1.79 %。支出增加的主要原因是在编人员增加。

（2）205--教育支出1659.63万元，占支出总预算的83.20%，同比增加64.64万元，增长4.05%。支出增加的主要原因是教师人数增加，工资、津贴支出增加。

（3）208--社会保障和就业支出140.82万元，占支出总预算的7.06%，同比减少63.54万元，下降31.09%。支出减少的主要原因是社保和公积金基数及核算方式发生改变。

（4）210--卫生健康支出85.08万元，占支出总预算的4.27%，同比减少41.71万元，下降32.90 %。支出减少的主要原因是社保和公积金、公务员医疗补助的基数和核算方式发生改变。

（5）221--住房保障支出87.67万元，占支出总预算的4.40%，同比减少48.82万元，下降35.77 %。支出减少的主要原因是公积金的基数和核算方式发生改变。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门预算总收入1994.74万元，同比减少95.39万元，下降4.56%，减少的原因是：五险一金及公务员医疗补助的基数及核算方式发生改变。

其中：

1.本年收入 1983.35万元，同比减少100.46万元，下降4.82 %；收入减少的主要原因是：五险一金及公务员医疗补助的基数及核算方式发生改变。

2.上年结转结余11.38万元，同比增加5.06万元，增长80.06 %；收入增加的主要原因是资金使用更有计划性、提倡节约支出。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门预算总支出1994.71万元，同比减少89.07万元，下降4.27%，支出减少的主要原因是：五险一金及公务员医疗补助的基数及核算方式发生改变。

其中：

基本支出1720.02万元，占支出总预算的86.23%，同比增加127.4万元，增长8.00%。支出增加的主要原因是：人员增加。

    项目支出274.72万元，占支出总预算的13.77%，同比减少222.79万元，增长下降44.78 %。支出减少的主要原因是：营养膳食补助项目资金的中央资金和自治区资金暂未全额拨付。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2025年部门预算总收入1994.74万元，同比减少95.39万元，下降4.56%，收入减少的主要原因是：五险一金及公务员医疗补助的基数及核算方式发生改变。

其中：

1.一般公共预算拨款 1983.35万元，同比减少100.46万元，下降4.82 %。其中：本级资金1720.02万元，同比增加476.03万元，增长38.27 %；上级补助263.34万元，同比减少576.48万元，下降68.64 %；收入增加的主要原因是教师工资标准提高、新增工资统发人员2人、新增特岗教师3人，工资和五险一金支出增加；本级资金增加上级补助减少的主要原因是工资、基础绩效、津贴上年度为中央预算资金，本年度为本级预算资金。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其中：本级资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；上级补助0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.上年结转结余收入11.38万元，同比增加5.06万元，增长80.06 %；收入增加的主要原因是资金使用更有计划性、提倡节约支出。

（二）支出预算说明。

2025年部门预算总支出1994.74万元，同比减少95.39万元，下降4.56%，收入减少的主要原因：五险一金及公务员医疗补助的基数及核算方式发生改变。

其中：

按支出功能分类类级科目划分，共分为5类:

（1）201--一般公共服务支出21.55万元，占支出总预算1.08%，同比增加0.38万元，增长1.79 %。支出增加的主要原因是在编人员增加。

（2）205--教育支出1659.63万元，占支出总预算83.20%，同比增加64.64万元，增长4.05%。支出增加的主要原因是教师人数增加，工资、津贴支出增加。

（3）208--社会保障和就业支出140.82万元，占支出总预算7.06%，同比减少63.54万元，下降31.09%。支出减少的主要原因是五险基数发生改变、核算方式发生改变。

（4）210--卫生健康支出85.08万元，占支出总预算4.27%，同比减少41.71万元，下降32.90 %。支出减少的主要原因是社保基数和核算方式发生改变。

（5）221--住房保障支出87.67万元，占支出总预算4.40%，同比减少48.82万元，下降35.77 %。支出减少的主要原因是公积金基数和核算方式发生改变。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本年一般公共预算支出1994.74万元，同比减少95.39万元，下降4.56%，减少的原因：五险一金及公务员医疗补助的基数及核算方式发生改变。

其中：基本支出1720.02万元，同比增加127.4万元，增长8.00%；项目支出274.72万元，同比减少222.79万元，下降44.78%。具体支出预算如下：

1.2012999--其他群众团体事务支出21.55万元，同比增加0.38万元，增长1.79%。增加的主要原因是：支出增加的主要原因是在编人员增加。工会经费财政拨款部分用于会员活动开展、慰问等。

2.2050201--学前教育支出45.44万元，同比增加14万元，增长44.53%。增加的主要原因是：新增扩大学前教育资源奖补（中央资金）。补充了学前教育公用经费支出。其中：用于葛坡镇中心幼儿园日常运转发生的基本支出31.44万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

3.2050202--小学教育支出1614.19万元，同比增加44.32万元，增长2.82%。增加的主要原因是人员增加、教职工待遇的提高。主要用于学校为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

4.2080502--事业单位离退休支出8.90万元，同比增加8.90万元，增长的原因是上年度列入为小学教育支出，并未列入该科目。主要用于事业单位离退休人员退休补助和医疗补助。

5.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出114.36万元，同比减少55.00万元，下降18.09%。减少的主要原因：基数和核算方式发生改变。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6.2080506--机关事业单位职业年金缴费支出17.5万元，同比增加17.5万元，增长50.00%，增加的原因是：今年退休人员增加，职业年金单位部分增加。主要用于单位为职工缴纳的职业年金。

7.2101102--事业单位医疗支出69.69万元，同比增加0.89万元，增长1.29%。增加的主要原因是教职工人员增加。根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例，用于计缴的医疗保险。

8.2101103--公务员医疗补助支出14.91万元，同比减少42.38万元，下降73.97%。减少的原因是基数下降、核算方式发生改变。用于根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.2101199--其他行政事业单位医疗支出0.48万元，同比减少0.22万元，下降31.43%。减少的原因是退休人员大病医疗统筹不再列入此项。此项用于在职大额医疗统筹保险支出。主要用于单位为职工缴纳的大额医疗保障。

10.2210201住房公积金支出87.67万元，同比减少48.82万元，下降35.77%。减少的原因是基数改变、核算方式发生改变。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1720.02万元，占支出总预算的98.31%，同比减少29.65元，下降1.69%。其中：

301--工资福利支出预算1575.91万元，占基本支出总预算的79.00%，同比减少16.71万元，下降1.05%。下降的主要原因是相关人员减少。  

302--商品和服务支出预算50.38万元，占基本支出总预算的2.53%，同比增加17.05万元，增长51.16 %。主要原因是增加了结转的公用经费。

303--对个人和家庭的补助支出预算93.73万元，占基本支出总预算的4.70%，同比减少29.99万元，下降24.24 %。主要原因是核算方式发生改变。

310--资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

399--其他支出预算0万元，占基本支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.52万元，同比上年减少0.01万元，下降0.65%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.52万元，比上年减少0.01万元，下降0.65%。减少的主要原因是：厉行节约、减少公务接待的支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年，我部门的事业运行经费一般公共预算50.38万元，较上年预算增加17.15万元，增长51.16%，主要原因是增加了结转的其他商品服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额33.3998万元。其中：货物类采购33.3998万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。授予中小企业的合同金额33.3998万元、其占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

目前，我部门办公用房面积共380.00平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2025年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，我部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及公共财政预算拨款274.7175万元；纳入部门预算绩效评价的项目8个，涉及公共财政预算拨款274.7175万元。其中：城乡义务教育补助经费-公用经费(中央资金)项目，用于教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，主要用于学校公用经费支出，具体使用范围为：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、办公设备购置、其他商品和服务支出等，为保障学校正常运行。此项目产出指标中：数量指标，指标内容: 目标工作任务完成率，指标值：=100%；质量指标，指标内容：资金使用规范性，指标值：=100%；时效指标，指标内容：项目完成时间，指标值：100%；成本指标，指标内容：项目经费，指标值：≤1748449.88元。效益指标中，社会效益指标，指标内容：日常工作正常运转率，指标值：=100%。满意度指标中，服务对象满意度，指标内容：老师及学生满意度，指标值：≥90%。

第三部分：名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
    3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

1.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出，包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。 

4.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：富川瑶族自治县葛坡镇中心校2025年部门预算公开报表

附件1：2025年部门预算公开表（9张表）

附件2：2025年度部门项目支出绩效目标申报表