富川瑶族自治县妇幼保健院2017年部门决算信息公开

发表时间:2018-09-22 17:06 更新时间:2019-01-18 15:14

来源:富川县财政局作者:富川财政局阅读量:1214

富川瑶族自治县妇幼保健院

2017年部门决算

 

      目  录

      第一部分:富川瑶族自治县妇幼保健院概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分:富川瑶族自治县妇幼保健院2017年部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分:富川瑶族自治县妇幼保健院2017年度部门决算情况说明

      一、2017年度收入支出决算总体情况。

      二、2017年度收入决算情况

      三、2017年度支出决算情况

      四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

      五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

      六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

      七、2017年度政府性基金支出决算情况

      八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

      九 、其他重要事项情况

      第四部分:名词解释

      第一部分:富川瑶族自治县妇幼保健院概况

    一、主要职能

      承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务,开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作,对下级服务机构进行技术指导与培训,接受下级转诊。接受上级部门交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

      富川瑶族自治县妇幼保健院由院办、财务科、医务科、护理部、信息科、保健部、儿保科、妇产科、儿科、影像科、检验科、注射室、供应室、盆底科、药房、总务科等科室构成.

      第二部分:富川瑶族自治县妇幼保健院2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收  入 支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  4047.89 一、一般公共服务支出  5.52
二、事业收入  1321.83 二、外交支出
三、事业单位经营收入 三、教育支出
四、其他收入  91.29 四、科学技术支出
五、上级补助收入  6.02 八、社会保障和就业支出  66.07
九、医疗卫生与计划生育支出  3814.17
十九、住房保障支出 39
本年收入合计 5467.03 本年支出合计 3924.76
 用事业基金弥补收支差额 结余分配 549.33
 上年结转  143.89 年末结转与结余  1136.83
收入总计 5610.92 支出总计 5610.92

      表二:收入决算表

                                                                                                      单位:万元

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位

上缴收入

其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,467.03 4,047.89 6.02 1,321.83 0.00 0.00 91.29
201 一般公共服务支出 6.05 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 5.43 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 5.43 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 66.07 66.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 62.35 62.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 62.35 62.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助★ 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5,355.91 3,936.77 6.02 1,321.83 0.00 0.00 91.29
21002 公立医院 1,255.13 1,255.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100206   妇产医院 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立医院支出 55.13 55.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 4,055.56 2,636.42 6.02 1,321.83 0.00 0.00 91.29
2100403   妇幼保健机构 3,638.12 2,218.99 6.02 1,321.83 0.00 0.00 91.29
2100408   基本公共卫生服务 2.54 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 414.89 414.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 13.31 13.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 13.31 13.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 31.91 31.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 17.13 17.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 14.52 14.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出★ 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     

      表三:支出决算表

                                                                                                           单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位

补助支出

科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,924.76 3,353.19 571.56
201 一般公共服务支出 5.52 5.52 0.00
20129 群众团体事务 5.43 5.43 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 5.43 5.43 0.00
20132 组织事务 0.09 0.09 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.09 0.09 0.00
208 社会保障和就业支出 66.07 66.07 0.00
20805 行政事业单位离退休 62.35 62.35 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 62.35 62.35 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 3.72 3.72 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助★ 1.43 1.43 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 1.14 1.14 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 1.14 1.14 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3,814.17 3,242.61 571.56
21002 公立医院 406.95 106.95 300.00
2100206   妇产医院 300.00 0.00 300.00
2100299   其他公立医院支出 106.95 106.95 0.00
21004 公共卫生 3,375.31 3,103.75 271.56
2100403   妇幼保健机构 3,101.21 3,101.21 0.00
2100408   基本公共卫生服务 2.54 2.54 0.00
2100409   重大公共卫生专项 271.56 0.00 271.56
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 31.91 31.91 0.00
2101102   事业单位医疗★ 17.13 17.13 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 14.52 14.52 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出★ 0.26 0.26 0.00
221 住房保障支出 39.00 39.00 0.00
22102 住房改革支出 39.00 39.00 0.00
2210201   住房公积金 39.00 39.00 0.00

   

      表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                单位:万元

收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4047.89

 

一、一般公共服务支出 18  5.52
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19
3 三、教育支出 20
4 四、科学技术支出 21
5 五、文化体育与传媒支出 22
6 六、社会保障和就业支出 23  66.07
7 九、医疗卫生与计划生育支出 24 2944.36
8 十九、住房保障支出 25  39
9 …… 26
10 …… 27
11 28
本年收入合计 12 4047.89 本年支出合计 29 3054.95 
年初财政拨款结转和结余 13 143.89 年末结转和结余 30 1136.83
一般公共预算财政拨款 14 143.89  31
政府性基金预算财政拨款 15 32
16 33
合计 17  4191.78 合计 34 4191.78 


      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                   单位:万元

项目  

合计

 

基本支出

 

项目支出

科目编码
栏次 1 2 3
合计 3,054.95 2,483.39 571.56
201 一般公共服务支出 5.52 5.52 0.00
20129 群众团体事务 5.43 5.43 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 5.43 5.43 0.00
20132 组织事务 0.09 0.09 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.09 0.09 0.00
208 社会保障和就业支出 66.07 66.07 0.00
20805 行政事业单位离退休 62.35 62.35 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 62.35 62.35 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 3.72 3.72 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助★ 1.43 1.43 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 1.14 1.14 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 1.14 1.14 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,944.36 2,372.80 571.56
21002 公立医院 406.95 106.95 300.00
2100206   妇产医院 300.00 0.00 300.00
2100299   其他公立医院支出 106.95 106.95 0.00
21004 公共卫生 2,505.50 2,233.94 271.56
2100403   妇幼保健机构 2,231.40 2,231.40 0.00
2100408   基本公共卫生服务 2.54 2.54 0.00
2100409   重大公共卫生专项 271.56 0.00 271.56
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 31.91 31.91 0.00
2101102   事业单位医疗★ 17.13 17.13 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 14.52 14.52 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出★ 0.26 0.26 0.00
221 住房保障支出 39.00 39.00 0.00
22102 住房改革支出 39.00 39.00 0.00
2210201   住房公积金 39.00 39.00 0.00


      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                            单位:万元

经济分类科目名称 本年支出

合计

人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  2483.39 1251.48   1231.91
工资福利支出  1195.78
  基本工资  492.03
  津贴补贴  10.09
  其他社会保障缴费  222.61
  绩效工资  471.05
商品和服务支出  671.1
  办公费  2.9
  专用材料费  661.15
工会经费  5.43
  其他商品和服务支出  1.62
对个人和家庭的补助  55.7
生活补助  15.77
住房公积金  39
其他对个人和家庭的补助支出  0.93
其他资本性支出  560.81
专用设备购置  560.81


      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                                                               单位:万元

2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   0 0     0  0  0 0    0 0 0  0  0 

      富川瑶族自治县妇幼保健院没有财政拨款安排的“三公经费收入,也没有财政拨款安排的“三公经费支出,故本表无数据”。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目

编码

科目名称 上年结转和结余 本年

收入

本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本

支出

项目

支出

合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
合  计
 类
 款
   项

      富川瑶族自治县妇幼保健院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

      第三部分:富川瑶族自治县妇幼保健院 2017年度部门决算情况说明

      一、2017年度收入支出决算总体情况

      (一)本部门2017年度总收入5467.03万元,其中本年收入  5467.03万元。较2016年决算数增加2199.31万元,增长67.3%。收入具体情况如下:

      1.财政拨款收入4047.89万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年决算数增加2559.81万元,增长172.02%,主要原因是新增基建项目和保健院设备购置项目导致财政拨款收入增加。

      2.事业收入1321.83万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年决算数减少274.72万元,下降17.2%,主要原因是主要原因是财政回拨款未列入事业收入。

      3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      4.其他收入91.29万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年决算数增加60.93万元,增长200.69%,主要原因是药品调价、工会经费、外送检验返款收入增加导致其他收入增加。

      5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      6.上年结转和结余143.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数增加33.86万元,增长30.77%,主要原因是财政拨款项目资金结转结余增加。

      (二)本部门2017年度总支出3924.76万元,其中本年支出  3924.76万元。较2016年决算数增加657.04万元,增长20.1%。支出具体情况如下:

      1.一般公共服务(类)5.52万元:主要用于党员经费支出,较2016年决算数增加5.52万元,增长100%。主要原因是2016年党员经费没有单独列支在一般公共服务(类)。

      2.医疗卫生与计划生育支出3814.17万元:主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他基本性支出、重大公共卫生专项支出,较2016年决算数增加1334.47万元,增长53.81%。主要原因是新增基建项目和保健院设备购置项目导致医疗卫生与计划生育支出增加。

 

      3.社会保障和就业(类)66.07万元:主要用于富川县妇幼保健院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年决算数增加65.34万元,增长89.5%,主要原因是2016年的养老保险缴费、社会保险、失业保险没有在此科目列支,导致2017年增长过高。

      4.住房保障支出(类)39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年决算数增加14.45万元,增长58.85%,主要原因是人员增加导致住房公积支出增加。

      5.结余分配549.33万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年决算数减少69.52万元,增长下降11.23%,主要原因是医疗收支结余减少导致结余分配减少。

      6.年末结转和结余1136.83万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数增加992.94万元,增长69%,主要原因是基建项目还未完工,导致本年度结转和结余增加。

      二、2017年收入决算情况

      本部门2017年度本年收入合计5467.03万元,其中财政拨款收入4047.89万元,占本年收入的74.04%,较2016年决算数增加2199.31万元,增长67.3%;上级补助收入6.02万元,占本年收入的0.11%,较2016年决算数减少36.68万元,下降85.9%;事业收入1321.83万元,占本年收入的24.17%,较2016年决算数减少274.72万元,下降17.2%;其他收入91.29万元,占本年收入的0.17%,较2016年决算数增加60.93万元,增长200.69%。

      三、2017年支出决算情况

      本部门2017年度本年支出决算数3924.76万元, 较2016年决算数增加1419.78万元,增长56.67%。其中:基本支出3353.19万元,占总支出的85.43%,较2016年决算数增加1183.98万元,增长54.58%,主要原因是由于日常公用经费支出增加导致基本支出增加;项目支出571.56万元,占总支出的14.57%,较2016年决算数增加235.78万元,增长70.21%,主要原因是2017年项目增加,导致项目支出增加。

      四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

      本部门2017年度财政拨款收支相抵总决算4047.89万元。与 2016年相比,财政拨款收支相抵增加2449.78万元。主要原因是新增基建项目和保健院设备购置项目导致财政拨款收入增加。

      五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

      (一)财政拨款支出决算总体情况

      富川瑶族自治县妇幼保健院2017年度一般公共预算财政拨款支出3054.95万元,占总支出的77.83%, 其中:基本支出2483.39万元,较2016年度决算数增加1364.95万元,增加93.86%,主要原因是新增基建项目和保健院设备购置项目导致财政拨款支出增加;项目支出571.56万元,较2016年度决算数增加235.78万元,增加70.21%,主要原因是2017年项目增加,导致项目支出增加。

      财政拨款支出决算结构情况

      2017 年度财政拨款支出3054.95万元,主要用于以下方面:其他群众团体事务支出5.43万元,占0.01%;其他组织事务支出0.09万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出62.35,占2.04%;财政对失业保险基金的补助1.43万元;财政对工伤保险基金的补助1.14万元;财政对生育保险基金的补助1.14万元;妇产医院300万元,占9.82%;其他公立医院支出106.95万元,占3.5%;妇幼保健机构2231.4万元,占73.04%;基本公共卫生服务2.54万元;重大公共卫生专项271.56万元,占8.89%;事业单位医疗17.13万元,占0.56%;公务员医疗补助14.52万元,占0.48%;其他行政事业单位医疗支出0.26万元;住房公积金39万元,占1.28%.

      财政拨款支出决算具体情况

      2017年度财政拨款支出年初预算为590.13万元,支出决算为3924.76万元,完成年初预算的665.06%。决算数大于预算数的主要原因是:基本建设及大型设备购置等支出增加导致医疗卫生与计划生育支出增加。其中:

      1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5.14万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的107.39%。决算数大于预算数的主要原因是:新增人员导致一般公共服务支出增加.

      2、社会保障和就业支出。年初预算为18.83万元,支出决算为66.07万元,完成年初预算的350.87%。决算数大于预计的主要原因是:人员增加导致用于财政对生育保险基金的补助增加。

      3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为566.16万元,支出决算为2944.36万元,完成年初预算的520.06%。决算数大于预算数的主要原因是:新增了基建项目和保健院医疗设备购置项目。

      4、住房保障支出. 年初预算为0万元,支出决算为39万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加导致用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出增加。

      六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2483.39万元,支出具体情况如下:

      (一)工资福利支出1195.78万元,完成年初预算的100%。工资福利支出主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资

      (二)商品和服务支出671.1万元,完成年初预算的100%。。商品和服务支出主要包括:办公费、印刷费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出.

      (三)对个人和家庭的补助支出55.69万元,完成年初预算的100%。对个人和家庭的补助支出主要包括:离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

      (四)其他资本性支出560.81万元,完成年初预算的  %(煎药说明差异)。其他资本性支出主要包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置.

      七、2017年度政府性基金支出决算情况 

      富川瑶族自治县妇幼保健院2017年度政府性基金支出     0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

      八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

      2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元,支出决算为   万元,完成预算的 0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0     %。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平,主要原因单位无“三公”经费财政拨款支出预算,无“三公”经费财政拨款支出。

      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。  因公出国(境)费支出增减的主要原因是本单位无公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行费支出;无公务接待费支出。

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

      2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算0万元,具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

      (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。

      公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,富川瑶族自治县妇幼保健院、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

      (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

      九、其他重要事项情况说明

      (一) 机关运行经费支出情况说明。

      2017年本部门机关运行经费支出0万元与上年持平。主要原因是:本单位无此项支出。

      (二)政府采购支出情况说明。

      2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

      (三)国有资产占用情况说明。

      截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况

      2017年,本单位共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款51.96万元,占年初预算的8.8%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

      其中:免费婚检项目财政拨款12万元,17年底完成免费婚前医学检查1501对,达到预算制定的产出指标和效果指标。

      第四部分:名词解释

      一、收入科目

      (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

      (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      支出科目如:

      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业

      单位离退休(项) :指单位实行归口管理的事业单位离退休经费开支。

      三、 “三公”经费

      纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      四、机关运行经费

      为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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