富川瑶族自治县市容市政管理局2017年部门决算信息公开

发表时间:2018-09-22 10:13 更新时间:2019-01-19 10:20

来源:富川县财政局作者:富川财政局阅读量:1325

 富川瑶族自治县市容市政管理局 

 2017年部门决算

 

 

       目  录

     第一部分: 富川县市容市政管理局   概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

     第二部分: 富川县市容市政管理局  2017年部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分: 富川县市容市政管理局 2017年度部门决算情况说明

      一、2017年度收入支出决算总体情况。

      二、2017年度收入决算情况

      三、2017年度支出决算情况

      四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

      五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

      六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

      七、2017年度政府性基金支出决算情况

      八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

      九、其他重要事项情况

      第部分:名词解释

     第一部分: 富川县市容市政管理局概况

      一、主要职能

      认真贯彻落实有关城市市容和环境卫生管理、市政公用事业管理、园林绿化管理、公共照明管理、燃气管理以及城市管理行政执法等方面的方针、政策和法规;承担市政、城市监察、园林绿化、公共照明、环境卫生管理方面的职能。

       二、部门决算单位构成

      县市政局为正科级行政单位,共有局属单位1个。

      县市容市政管理局内设机构:市政站、燃气站、路灯所、法规股共4个职能科室。 

      人员编制情况:县市容市政管理局单位人员编制总数为15人,其中行政编制4人,事业编制11人。实有财政供养人数16人,其中行政在职4人,事业在职11人,离退休人员1人。

       第二部分: 富川县市容市政管理局  2017年部门决算报表

      《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收  入 支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 4813.81 一、一般公共服务支出  1.66
二、事业收入 二、外交支出
三、事业单位经营收入 三、教育支出
四、其他收入 四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 16.73
九、医疗卫生与计划生育支出 8.04
十、节能环保支出 2493.41
十一、城乡社区支出 3499.12 
十二、农林水支出 973.37
十三、交通运输支出 81.50
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 11.82
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 4813.81 本年支出合计 7085.65
 用事业基金弥补收支差额 结余分配
 上年结转 3275.44 年末结转与结余 1003.60
收入总计 8089.25 支出总计 8089.25

 

表二:收入决算表

                                                                                                                            单位:万元                     

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位

上缴收入

其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4813.81 4813.81
201   一般公共服务支出 1.66 1.66
20129  群众团体事务 1.43 1.43
2012999     其他群众团体事务支出  1.43 1.43
20132  组织事务 0.23 0.23
2013299   其他组织事务支出  0.23 0.23
208  社会保障和就业支出  16.73 16.73
20805 行政事业单位离退休 16.23 16.23
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 16.23 16.23
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.49 0.49
2082702 财政对工伤保险基金的补助★ 0.16 0.16
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.34 0.34
210 医疗卫生与计划生育支出 8.04 8.04
21011 行政事业单位医疗★ 8.04 8.04
2101101 行政单位医疗★ 4.67 4.67
2101103 公务员医疗补助★ 3.30 3.30
2101199 其他行政事业单位医疗支出★ 0.06 0.06
211 节能环保支出 2086.64 2086.64
21103 污染防治 2086.64 2086.64
2110302 水体 771.63 771.63
2110304  固体废弃物与化学品 1315.01 1315.01
212 城乡社区支出 2128.33 2128.33
21201 城乡社区管理事务 243.95 243.95
2120101   行政运行 230.63 230.63
2120104   城管执法 13.32 13.32
21203 城乡社区公共设施 1663.66 1663.66
2120303  小城镇基础设施建设 1241.63 1241.63
2120399 其他城乡社区公共设施支出 422.03 422.03
21205 城乡社区环境卫生 131.27 131.27
2120501   城乡社区环境卫生 131.27 131.27
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.47 0.47
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.47 0.47
21299 其他城乡社区支出 88.99 88.99
2129999   其他城乡社区支出 88.99 88.99
213 农林水支出 560.59 560.59
21301 农业 23.36 23.36
2130106 科技转化与推广服务 23.36 23.36
21305 扶贫 537.24 537.24
2130504 农村基础设施建设 537.24 537.24
221 住房保障支出 11.82 11.82
22102 住房改革支出 11.82 11.82
2210201    住房公积金  11.82 11.82

 

表三:支出决算表

                                                                                                              单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位

补助支出

科目编码 科目名称
栏次 7085.65 268.87 6816.78 4 5 6
合计 1.66 1.66 0.00
201 一般公共服务支出 1.43 1.43 0.00
20129 群众团体事务 1.43 1.43 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 0.23 0.23 0.00
20132 组织事务 0.23 0.23 0.00
2013299   其他组织事务支出 16.73 16.73 0.00
208 社会保障和就业支出 16.23 16.23 0.00
20805 行政事业单位离退休 16.23 16.23 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0.49 0.49 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.16 0.16 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.34 0.34 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 8.04 8.04 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 8.04 8.04 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 4.67 4.67 0.00
2101101   行政单位医疗★ 3.30 3.30 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 0.06 0.06 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出★ 2493.41 0.00 2493.41
211 节能环保支出 2233.41 0.00 2233.41
21103 污染防治 898.40 0.00 898.40
2110302   水体 1315.01 0.00 1315.01
2110304   固体废弃物与化学品 20.00 0.00 20.00
2110399   其他污染防治支出 260.00 0.00 260.00
21111 污染减排 230.00 0.00 230.00
2111103   减排专项支出 30.00 0.00 30.00
2111199   其他污染减排支出 3499.12 230.63 3268.49
212 城乡社区支出 421.95 230.63 191.32
21201 城乡社区管理事务 230.63 230.63 0.00
2120101   行政运行 13.32 0.00 13.32
2120104   城管执法 178.00 0.00 178.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 2835.30 0.00 2835.30
21203 城乡社区公共设施 2229.02 0.00 2229.02
2120303   小城镇基础设施建设 606.28 0.00 606.28
2120399   其他城乡社区公共设施支出 152.42 0.00 152.42
21205 城乡社区环境卫生 152.42 0.00 152.42
2120501   城乡社区环境卫生 0.47 0.00 0.47
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.47 0.00 0.47
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 88.99 0.00 88.99
21299 其他城乡社区支出 88.99 0.00 88.99
2129999   其他城乡社区支出 973.37 0.00 973.37
213 农林水支出 60.48 0.00 60.48
21301 农业 60.48 0.00 60.48
2130106   科技转化与推广服务 912.90 0.00 912.90
21305 扶贫 375.66 0.00 375.66
2130502   一般行政管理事务 537.24 0.00 537.24
2130504   农村基础设施建设 81.50 0.00 81.50
214 交通运输支出 81.50 0.00 81.50
21401 公路水路运输 81.50 0.00 81.50
2140106   公路养护 11.82 11.82 0.00
221 住房保障支出 11.82 11.82 0.00
22102 住房改革支出 11.82 11.82 0.00
2210201   住房公积金 7085.65 268.87 6816.78

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                 单位:万元

收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4813.33  一、一般公共服务支出 18 1.66   1.66
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.47  二、外交支出 19
3 三、教育支出 20
4 四、科学技术支出 21
5 五、文化体育与传媒支出 22
6 六、社会保障和就业支出 23  16.73  16.73
7 七、医疗卫生与计划生育支出 24  8.04  8.04
8 八、节能环保支出 25 2493.41 2493.41
9 九、城乡社区支出 26 3499.12  3498.65  0.47
10 十、农林水支出 27 973.37  973.37 
十一、交通运输支出 81.50 81.50
十二、住房保障支出 11.82 11.82
11 28
本年收入合计 12 4813.81 本年支出合计 29 7085.18
年初财政拨款结转和结余 13 3275.44 年末结转和结余 30 1003.60
一般公共预算财政拨款 14 3275.44 31
政府性基金预算财政拨款 15 32 0.47 
16 33
合计 17 8089.25 合计 34 8089.25

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                             单位:万元

项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 7085.18 268.87  6816.3
201 一般公共服务支出 1.66 1.66  0.00
20129 群众团体事务 1.43 1.43 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 1.43 1.43 0.00
20132 组织事务 0.23 0.23 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.23 0.23 0.00
208 社会保障和就业支出 16.73 16.73 0.00
20805 行政事业单位离退休 16.23 16.23 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 16.23 16.23 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.49 0.49 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.16 0.16 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.34 0.34 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 8.04 8.04 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 8.04 8.04 0.00
2101101   行政单位医疗★ 4.67 4.67 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 3.30 3.30 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出★ 0.06 0.06 0.00
211 节能环保支出 2493.41 0.00 2493.41
21103 污染防治 2233.41 0.00 2233.41
2110302   水体 898.40 0.00 898.40
2110304   固体废弃物与化学品 1315.01 0.00 1315.01
2110399   其他污染防治支出 20.00 0.00 20.00
21111 污染减排 260.00 0.00 260.00
2111103   减排专项支出 230.00 0.00 230.00
2111199   其他污染减排支出 30.00 0.00 30.00
212 城乡社区支出 3498.65 230.63  3268.02 
21201 城乡社区管理事务 421.95 230.63 191.32 
2120101   行政运行 230.63 230.63 0.00 
2120104   城管执法 13.32 0.00  13.32 
2120199   其他城乡社区管理事务支出 178.00 0.00 178.00
21203 城乡社区公共设施 2835.30 0.00 2835.30
2120303   小城镇基础设施建设 2229.02 0.00 2229.02
2120399   其他城乡社区公共设施支出 606.28 0.00 606.28
21205 城乡社区环境卫生 152.42 0.00 152.42
2120501   城乡社区环境卫生 152.42 0.00 152.42
21299 其他城乡社区支出 88.99 0.00 88.99
2129999   其他城乡社区支出 88.99 0.00 88.99
213 农林水支出 973.37 0.00 973.37
21301 农业 60.48 0.00 60.48
2130106   科技转化与推广服务 60.48 0.00 60.48
21305 扶贫 912.90 0.00 912.90
2130502   一般行政管理事务 375.66 0.00 375.66
2130504   农村基础设施建设 537.24 0.00 537.24
214 交通运输支出 81.50 0.00 81.50
21401 公路水路运输 81.50 0.00 81.50
2140106   公路养护 81.50 0.00 81.50
221 住房保障支出 11.82 11.82 0.00
22102 住房改革支出 11.82 11.82 0.00
2210201   住房公积金 11.82 11.82 0.00

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                      单位:万元

经济分类科目名称 本年支出

合计

人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  268.87   197.81  71.06
工资福利支出  185.56  185.56
  基本工资  48.88  48.88
  津贴补贴  12.93  12.93
  奖金  69.85  69.85
  其他社会保障缴费  8.53  8.53
  绩效工资  19.10  19.10
  其他工资福利支出  10.04  10.04
机关事业单位基本养老保险缴费 16.23 16.23
商品和服务支出  65.5  65.5
  办公费  12.03  12.03
  印刷费
 水费  0.13  0.13
 电费 1.49 1.49
 差旅费 4.40 4.40
 维修(护)费 8.28 8.28
 租赁费
 会议费
委托业务费 32 32
 公务接待费 0.32 0.32
 专用材料费
福利费 0.39 0.39
 工会经费 1.43 1.43
 其他交通费用  3.42  3.42
  税金及附加费用
  其他商品和服务支出  1.61  1.61
对个人和家庭的补助  12.25  12.25
  离休费
  退休费
 住房公积金  11.82  11.82
  生活补助  0.43  0.43
  购房补贴
  其他对个人和家庭的补助支出
其他资本性支出  5.56  5.56
办公设备购置  5.56  5.56
  ……
贷款转贷及产权参股
  国内贷款
  产权参股
  其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                  单位:万元

2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.00  0   0  0  0 4.00  0.32  0 0  0  0   0.32

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目

编码

科目名称 上年结转和结余 本年

收入

本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本

支出

项目

支出

合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
合  计 0.47 0.47 0.47
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00


       一、2017年度收入支出决算总体情况
第三部分:
 富川县市容市政管理局2017年度部门决算情况说明

      (一)本部门2017年度总收入8089.25   万元,其中本年收入4813.81  万元。较2016年决算数(减少)25.51  万元,(下降)0.3  %。收入具体情况如下:

      1.财政拨款收入 4813.81   万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年决算数增加1668.96    万元,增长53   %,主要原因是 项目收入增加  。

      2.事业收入 0    万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年决算数增加(减少) 0   万元,增长(下降) 0  %,主要原因是 。

      3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年决算数增加(减少)    0万元,增长(下降) 0  %,主要原因是。

      4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:   。较2016年决算数增加(减少) 0   万元,增长(下降)0   %,主要原因是 。

      5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年决算数增加(减少) 0   万元,增长(下降)  0 %,主要原因是      。

      6.上年结转和结余3275.44 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数(减少) 1694.41   万元,(下降)34   %,主要原因是 项目收入结转余额减少     。

       (二)本部门2017年度总支出 7085.65   万元,其中本年支出 7085.65 万元。较2016年决算数(增加) 2246.33   万元,(增加)46.41 %。支出具体情况如下:

      1.一般公共服务(类)   1.66  万元:主要用于其他群众团体事务专项支出,较2016年决算数增加  0.63  万元,增长61.1  %。主要原因是人员增加      。

      2、社会保障和就业(类)73万元:主要用于市政局局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年决算数增加16.49    万元,增长6870.8   %,主要原因是 人员增加   。

      3、医疗卫生与计划生育支出8.04万元:主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障专项支出,较2016年决算数增加2.03万元,增加33.7%,主要原因是人员增加    。

      4、节能环保支出2493.41万元:主要用于农村环境保护、减排专项支出,较2016年决算数增加1751.44万元,增加236%,主要原因是收入增加    。

      5、城乡社区管理事务支出3499.12万元:主要用于行政运行、城管执法、其他城乡社区管理事务、小城镇基础设施、其他城乡社区公共公共设施、城乡社区环境卫生方面的支出。较2016年决算数减少559.37万元,减少13.7 %,主要原因是支出减少    。

      6、农林水支出973.37万元:主要用于科技转化与推广、一般行政管理事务方面的支出。较2016年决算数增加 949.03 万元,增长3899  %,主要原因是支出增加    。

      7.住房保障支出(类)11.82     万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年决算数增加 4.92  万元,增长71.3   %,主要原因是人员增加    。

      8.214交通运输支出81.5万元:主要用于公路养护。较2016年决算数增加81.17 万元。

      9.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年决算数增加(减少)0    万元,增长(下降)0   %,主要原因是    。

      10.年末结转和结余 1003.6   万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数(减少)2271.84    万元,(下降)69.3   %,主要原因是项目收人结转减少    。

       二、2017年收入决算情况

      本部门2017年度本年收入合计 4813.81    万元(财决01表第24行数据——注意看说明),其中财政拨款收入 4813.81   万元,占本年收入的100 %,较2016年决算数增加1668.96   万元,增长53   %;上级补助收入   0 万元,占本年收入的 0   %,较2016年决算数增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0 %;事业收入  0   万元,占本年收入的 0  %,较2016年决算数增加(减少)   0 万元,增长(下降)   0%;其他收入  0 万元,占本年收入的  0  %,较2016年决算数增加(减少)   0 万元,增长(下降)  0 %。

      三、2017年支出决算情况

      本部门2017年度本年支出决算数7085.65   万元, 较2016年决算数增加2246.33   万元,增长46.4   %。 其中: 基本支出 268.87  万元,占总支出的 3.7   %,较2016年决算数增加63.24   万元,增长30.7  %,主要原因是人员增加  ;项目支出6816.78    万元,占总支出的  96.3  %,较2016年决算数增加2183.09    万元,增长47.1  %,主要原因是  项目收入增加      。

      四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

      本部门2017年度财政拨款收支相抵总决算 1003.60  万元。与 2016年相比,财政拨款收支相抵(减少) 2271.84  万元。主要原因是结转项目支出 。

       五2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

     (一)财政拨款支出决算总体情况

        富川县市容市政管理局 2017年度一般公共预算财政拨款支出 7085.18    万元,占总支出的87.58 %, 其中:基本支出276.64  万元,较2016年度决算数增加71.01  万元,增加34.5  %,主要原因是人员经费增加 ;项目支出 6808.54   万元,较2016年度决算数增加3199.27万元,增加88.6   %,主要原因是项目经费增加 。

     (二)财政拨款支出决算结构情况

      2017 年度财政拨款支出7085.18 万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出1.66 万元,占  0.02  %;社会保障和就业(类)支出16.73     万元,占 0.23  %;住房保障(类)支出  11.82  万元,占 0.16  %,医疗卫生与计划生育支出8.04 万元,占 0.11   %;节能环保支出 2493.41万元,占35.19  %;城乡社区支出3498.65万元,占49.37  %;农林水支出973.37万元,占13.73  %;交通运输支出81.5万元,占 1.15 %;。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

      2017年度财政拨款支出年初预算为  723.9 万元,支出决算为7085.18 万元,完成年初预算的 978.75  %。决算数大于预算数的主要原因是:调整预算数增加了项目经费 。其中:

      1.原因是:用于公共服务、群众团体事务等支出增加一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 43 万元,完成年初预算的100  %。决算数大于预算数的主要原因是:用于公共服务、群众团体事务等支出增加。

      2.一般公共服务(类)组织事务(款) 其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 23万元,完成年初预算的100  %。决算数大于预算数的主要原

      3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为23万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:主要用于按国家规定财政对生育保险的支出增加。

      4.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0 万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:主要用于按国家规定财政对生育保险的支出增加。

     5. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0 万元,支出决算为34万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:主要用于按国家规定财政对生育保险的支出增加。

      6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为67万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:按国家规定财政对医疗保险的支出的增长。

     7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:按国家规定财政对医疗保险的支出的增长。

     8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:按国家规定财政对医疗保险的支出。

      9.节能环保支出(类)污染防治(款) 水体(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:主要用于农村环境保护支出增加。

      10.节能环保支出(类)污染防治(款) 固体废弃物与化学品(项)。年初预算为0万元,支出决算为01万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:主要用于农村环境保护支出增加。

      11.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为00万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:主要用于农村环境保护支出增加。

      12.节能环保支出(类)污染减排(款) 减排专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为230万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:主要用于农村环境保护支出增加。

      13.节能环保支出(类)污染减排(款) 其他污染减排支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:主要用于农村环境保护支出增加

      14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为44万元,支出决算为230.63万元,完成年初预算的138.56%。决算数大于预算数的主要原因是:支出科目支出细化。

     15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为0万元,支出决算为32万元,完成年初预算的483.34%。决算数大于预算数的主要原因是:增加了城管执法支出。

     16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为1万元,支出决算为178万元,完成年初预算的178%。决算数大于预算数的主要原因是:支出科目支出细化。

      城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为02万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:增加了小城镇基础设施建设支出。

      17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为4万元,支出决算为606.28万元,完成年初预算的108.96%。决算数大于预算数的主要原因是:调整预算数项目经费增加

     18. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为42万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:调整预算数项目经费增加

     19. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为99万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:调整预算数项目经费增加

     20. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为48万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:主要用于科技转化与推广、一般行政管理事务方面的支出增加。

      21.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为66万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:主要用于科技转化与推广、一般行政管理事务方面的支出增加。

      22.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为24万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:主要用于科技转化与推广、一般行政管理事务方面的支出增加

      23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:主要用于公路养护增加。

      24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.82万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

       六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2017年度一般公共预算财政拨款基本支出268.87    万元,支出具体情况如下:

      (一)工资福利支出 185.56 万元,完成年初预算的199.63%。(简要说明预决算差异)工资福利支出主要包括:基本工资48.88万元、津贴补贴12.93万元、奖金69.85万元、其他工资福利支出10.04、其他社会保障缴费8.53万元、绩效工资19.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.23万元。

      (二)商品和服务支出65.5 万元,完成年初预算685.14  %。(简要说明预决算差异)。商品和服务支出主要包括:办公费12.03万元、水费0.13万元、电费1.49万元、差旅费4.40万元、维修(护)费8.28万元、委托业务费32万元、公务接待0.32万元、福利费0.39、工会经费1.43万元、其他交通费用3.42万元、其他商品和服务支出1.61万元。

       (三)对个人和家庭的补助12.25万,完成年初预99.27 %。主要包括:住房公积金11.82万元、生活补助0.43万元。

      (四)其他资本性支出5.56万元。主要包括:办公设备购置5.56万元。

        七、2017年度政府性基金支出决算情况 

       富川县市容市政管理局2017年度政府性基金支出0.47万元,较2016年度决算数(减少)1023.95  万元,(下降)99.95 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0.47   万元。

      富川县市容市政管理局 2017年度政府性基金支出年初预算为148 万元,支出决算为 0.47  万元,完成年初预算的 0.31 %。主要用于

其中:2120899其他国有土地使用权出让收入安排支出0.47万元

       八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

       2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0  万元;公务用车购置及运行费支出决算0  万元;公务接待费支出决算 0.32   万元。

      “三公”经费财政拨款支出预算数为 4 万元,支出决算为0.32  万元,完成预算的 0.08  %,其中:因公出国(境)费支出决算为  0  万元,完成预算的0   %;公务用车购置及运行费支出决算为   0 万元,完成预算的0  %;公务接待费支出决算为0.32    万元,完成预算的 0.08%。2017年度“三公”经费支出决算数(或小于)预算数的主要原因 :严格执行八项规定,控制公务接待,降低接待用餐标准。     。

      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年决算数(减少) 3.11  万元,(下降)  90.67 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0   %;公务用车购置及运行费增加(减少) 0  万元,增长(下降)   0 %;公务接待费支出决算(减少) 3.11 万元,(下降)90.67 %。  

      因公出国(境)费支出增减的主要原因是无此项支出;公务用车购置及运行费支出增减的主要原因无此项支出;公务接待费支出增减的主要原因是主要是严格执行八项规定,控制公务接待,降低接待用餐标准。

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

      2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算0.32 万元,具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 (局、办)机关、  0个所属单位出国团组0  个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。开支内容包括:

      (二)公务用车购置及运行费支出  0万元。其中:

       公务用车购置支出 0   万元。

       公务用车运行支出 0   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展   0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 富川县市容市政管理局  、0  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆0  万元。

      (三)公务接待费支出 0.32 万元,国内公务接待批次2 次,人次 34次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。主要用于:其他单位考察城管管理体制及有关业务招待。

       九、其他重要事项情况说明

       (一) 机关运行经费支出情况说明。

       2017年本部门机关运行经费支出 71.06 万元,比2016年增加12.01 万元,增长20.33 %。主要原因是:增加了垃圾填埋环境监理项目经费。

     (二)政府采购支出情况说明。

      2017年本部门政府采购支出总额0  万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %。

     (三)国有资产占用情况说明。

       截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

     (四)预算绩效管理工作开展情况

       2017年,(本单位)共组织对8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款737.4  万元,占年初预算98.16%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

      其中:2017年市政设施维修工程150万元。

      第四部分:名词解释

       一、收入科目

      (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

       二、支出科目

     (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     (二)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     (三)、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

     (四)、一般公共服务(类)组织事务(款) 其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

     (五)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

     (六)、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

     (七)、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

     (八)、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

     (九)、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

     (十)、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

     (十一)、节能环保支出(类)污染防治(款) 水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

      (十二)、节能环保支出(类)污染防治(款) 固体废弃物与化学品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废物处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

     (十三)、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外的其他用于污染防治方面的支出。。

      (十四)、节能环保支出(类)污染减排(款) 减排专项支出(项):反映用于减排专项资金安排的支出。

      (十五)、节能环保支出(类)污染减排(款) 其他污染减排支出(项):反映除上述项目以外的其他用于污染减排方面的支出。

      (十六)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      (十七)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

      (十八)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

      (十九)、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

      (二十)、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

      (二十一)、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等反面的支出。

      (二十二)、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

      (二十三)、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

     (二十四)、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

     (二十五)、 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善反面的支出。

      (二十六)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

      (二十七)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       三、 “三公”经费

      纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用

      财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       四、机关运行经费

      为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

© Copyright 2018 富川瑶族自治县人民政府门户网站

桂ICP备11000172号 公安全国联网备案号:45112302000008 网站标识码:4511230004

联系地址:贺州市富川瑶族自治县人民政府    电话:0774-7882337   网站地图   技术支持:富川骏阳科技 & 西部盒子