富川瑶族自治县住房和城乡建设局2017年部门决算信息公开

发表时间:2018-09-22 09:57 更新时间:2019-01-19 10:07

来源:富川县财政局作者:富川财政局阅读量:1305

富川瑶族自治县住房和城乡建设局

2017年部门决算

 

 

 

目  录

第一部分:富川瑶族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:富川瑶族自治县住房和城乡建设局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:富川瑶族自治县住房和城乡建设局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度政府性基金支出决算情况

八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

九、其他重要事项情况

第四部分:名词解释

第一部分:富川瑶族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策和法律法规。根据县人民政府委托,起草有关地方性规章和规范文件草案,编制相关的发展战略、中长期规划并组织实施,进行行业管理。参与县建设项目的前期管理工作。

(二)指导全县建筑活动,规范建筑市场行为。指导、监督建筑市场准入;负责各类房屋建筑及附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招标投标活动的监督执法;管理工程监理、工程质量和施工安全;监督勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度的执行;负责全县工程勘察设计单位、建筑企业、建筑装修装饰企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价咨询和工程质量检验测试单位的资质初审;监督指导各类工程建设标准定额的实施。

(三)指导全县城市规划、城市勘察和市政工程测量工作;负责全县城镇体系规划和城市总体规划及各类开发区规划的审查报批,参与县重点建设工程的选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的监督、管理;参与土地利用总体规划的审查;指导全县风景名胜区和城市规划区园林绿化工作。

(四)指导全县城市建设管理工作,推进城镇化建设的发展,指导小城镇改革、试点工作;负责全县城镇供水、排水、燃气、市政设施、污水处理、公共客运、市容环卫、城市规划区园林绿化、风景名胜区等行业管理;指导城市市容环境综合整治和城建监察。

(五)指导全县村镇的规划、建设、管理和试点工作,推进村镇建设的发展。

(六)负责房地产业行业管理。依法管理产权产籍、房地产行业;负责城镇规划区的房地产开发、转让、租凭、抵押评估以及房屋拆迁、危房鉴定、白蚁防治、房屋维修物业等的管理,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;指导和规范房地产市场行为,负责全县房地产开发企业、物业管理企业以及房地产咨询、经纪、房地产评估等中介服务机构、危房鉴定、城市房屋拆迁和白蚁防治单位的资质审核和资格认证工作。

(七)负责全县工程勘察设计的统一监督管理;负责建设工程的初步设计审查、施工图审查的管理工作。

(八)负责全县建设科技管理工作,制订建设系统科技发展规划、指导新技术、新产品开发及推广应用和技术改造工作;负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。

(九)制订全县建设系统人才培养规划;指导和管理本系统职工队伍的培训和继续教育。

(十)管理机关和直属单位的人事、劳资、机构编制工作;负责建设系统的专业职称,执业资格的管理。

(十一)负责城市人民防空工作。

(十二)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

富川瑶族自治县住房和城乡建设局有行政编制13人,事业编制人员14人,其中事业编制机构包括廉租办、城乡规划所、劳保站。单位内设机构有办公室、财务股、规划股、村镇股、房管股、建管股、招投标站、规划执法大队、墙改办等。局二层机构有规划设计室、房地产管理所、质安站。

 

第二部分:富川瑶族自治县住房和城乡建设局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

                                                                                                                      单位:万元

收  入 支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 7737.35 一、一般公共服务支出 4.26
二、事业收入 二、外交支出
三、事业单位经营收入 三、教育支出
四、其他收入 四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保险和就业支出 30.71
七、医疗卫生与计划生育支出 17.30
八、节能环保支出 9.88
    九、城乡社区支出 3650.47
 
  十九、住房保障支出 2497.03
本年收入合计 7737.35 本年支出合计  6209.65
 用事业基金弥补收支差额 结余分配
 上年结转 年末结转与结余  1527.70
收入总计 7737.35 支出总计  7737.35

 

表二:收入决算表

                                                                                                                         单位:万元                     

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位

上缴收入

其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7737.35 7737.35
201 一般公共服务支出 4.27 4.27
20129 群众团体事务  3.02 3.02
2012999   其他群众团体事务支出 3.02 3.02
20132 组织事务 1.25 1.25
2013202 一般行政管理事务 1.05 1.05
2013299 其他组织事务支出 0.2 0.2
208 社会保障和就业支出 30.71 30.71
20805 行政事业单位离退休 29.82 29.82
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.82 29.82
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.89 0.89
2082702 财政对工伤保险基金的的补助 0.29 0.29
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.60 0.60
210 医疗卫生与计划生育支出 17.29 17.29
21011 行政事业单位医疗 17.29 17.29
2101101 行政单位医疗 8.82 8.82
2101103 公务员医疗补助 8.31 8.31
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.16 0.16
211 节能环何支出 9.88 9.88
21111 污染减排 9.88 9.88
2111103 减排专项支出 9.88 9.88
212 城乡社区支出 4603.47 4603.47
21201 城乡社区管理事务 476.00 476.00
2120101 行政运行 476.00 476.00
21203 城乡社区公共设施 2084.57 2084.57
2120303 小城镇基础设施建设 2019.65 2019.65
2120399 其他城乡社区公共设施支出 64.92 64.92
21205 城乡社区环境卫生 220.60 220.60
2120501 城乡社区环境卫生 220.60 220.60
21208 国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出 692.80 692.80
2120804 农村基础设施建设支出 692.80 692.80
21299 其他城乡社区支出 1129.50 1129.50
2129999 其他城乡社区支出 1129.50 1129.50
221 住房保险支出 3071.73 3071.73
22101 保障性安居工程支出 2906.98 2906.98
2210101 廉租住房  449.60 449.60
2210105 农村危房改造 2457.38 2457.38
22102 住房改革支出 27.55 27.55
2210201 住房公积金 27.55 27.55
221031 城乡社区住宅 137.20 137.20
2210399 其他城乡社区住宅支出 137.20 137.20

 

表三:支出决算表

                                                                                                                   单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位

补助支出

科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计  6209.65  555.82 5653.83
201 一般公共服务支出 4.27 4.27
20129 群众团体事务  3.02 3.02
2012999   其他群众团体事务支出 3.02 3.02
20132 组织事务 1.25 1.25
2013202 一般行政管理事务 1.05 1.05
2013299 其他组织事务支出 0.2 0.2
208 社会保障和就业支出 30.71 30.71
20805 行政事业单位离退休 29.82 29.82
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.82 29.82
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.89 0.89
2082702 财政对工伤保险基金的的补助 0.29 0.29
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.60 0.60
210 医疗卫生与计划生育支出 17.29 17.29
21011 行政事业单位医疗 17.29 17.29
2101101 行政单位医疗 8.82 8.82
2101103 公务员医疗补助 8.31 8.31
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.16 0.16
211 节能环何支出 9.88 9.88
21111 污染减排 9.88 9.88
2111103 减排专项支出 9.88 9.88
212 城乡社区支出 3650.47 476.00 3174.47
21201 城乡社区管理事务 476.00 476.00
2120101 行政运行 476.00 476.00
21203 城乡社区公共设施 1991.57 1991.57
2120303 小城镇基础设施建设 1962.65 1962.65
2120399 其他城乡社区公共设施支出 28.92 28.92
21205 城乡社区环境卫生 220.60 220.60
2120501 城乡社区环境卫生 220.60 220.60
21208 国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出 692.80 692.80
2120804 农村基础设施建设支出 692.80 692.80
21299 其他城乡社区支出 269.50 269.50
2129999 其他城乡社区支出 269.50 269.50
221 住房保险支出 2497.03 27.55 2469.48
22101 保障性安居工程支出 2332.28 2332.28
2210101 廉租住房  449.60 449.60
2210105 农村危房改造 1882.68 1882.68
22102 住房改革支出 27.55 27.55
2210201 住房公积金 27.55 27.55
221031 城乡社区住宅 137.20 137.20
2210399 其他城乡社区住宅支出 137.20 137.20

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                   单位:万元

收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1  7044.55 一、一般公共服务支出 25 4.27   4.27
二、政府性基金预算财政拨款 2  692.80 二、外交支出 26
3 三、教育支出 27
4 四、科学技术支出 28
5 五、文化体育与传媒支出 29
6 六、社会保障和就业支出 30
7 七、文化体育与传媒支出 31
8 八、社会保障和就业支出 32  30.71 30.71 
9 九、医疗卫生与计划生育支出 33  17.29 17.29 
10 十、节能环保支出 34  9.88 9.88 
11 十一、城乡社区支出 35 3650.47 2957.67 692.80
12 36
13 十九、住房保障支出 37 2497.03 2497.03
14 38
本年收入合计 19  7737.35 本年支出合计 39 6209.65
年初财政拨款结转和结余 20 年末结转和结余 40 1527.70
一般公共预算财政拨款 21 41
政府性基金预算财政拨款 22 42
23 43
合计 24  7737.35 合计 44 7737.35

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                     单位:万元

项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 5516.85 555.82 4961.03
201 一般公共服务支出 4.27 4.27
20129 群众团体事务  3.02 3.02
2012999   其他群众团体事务支出 3.02 3.02
20132 组织事务 1.25 1.25
2013202 一般行政管理事务 1.05 1.05
2013299 其他组织事务支出 0.2 0.2
208 社会保障和就业支出 30.71 30.71
20805 行政事业单位离退休 29.82 29.82
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.82 29.82
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.89 0.89
2082702 财政对工伤保险基金的的补助 0.29 0.29
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.60 0.60
210 医疗卫生与计划生育支出 17.29 17.29
21011 行政事业单位医疗 17.29 17.29
2101101 行政单位医疗 8.82 8.82
2101103 公务员医疗补助 8.31 8.31
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.16 0.16
211 节能环何支出 9.88 9.88
21111 污染减排 9.88 9.88
2111103 减排专项支出 9.88 9.88
212 城乡社区支出 2957.67 476.00 2481.67
21201 城乡社区管理事务 476.00 476.00
2120101 行政运行 476.00 476.00
21203 城乡社区公共设施 1991.57 1991.57
2120303 小城镇基础设施建设 1962.65 1962.65
2120399 其他城乡社区公共设施支出 28.92 28.92
21205 城乡社区环境卫生 220.60 220.60
2120501 城乡社区环境卫生 220.60 220.60
21299 其他城乡社区支出 269.50 269.50
2129999 其他城乡社区支出 269.50 269.50
221 住房保险支出 2497.03 27.55 2469.48
22101 保障性安居工程支出 2332.28 2332.28
2210101 廉租住房  449.60 449.60
2210105 农村危房改造 1882.68 1882.68
22102 住房改革支出 27.55 27.55
2210201 住房公积金 27.55 27.55
221031 城乡社区住宅 137.20 137.20
2210399 其他城乡社区住宅支出 137.20 137.20

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                    单位:万元

经济分类科目名称 本年支出

合计

人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 555.82 344.52 211.30
工资福利支出 305.60 305.60
  基本工资 96.15 96.15
  津贴补贴 32.69 32.69
  奖金 42.57 42.57
  其他社会保障缴费 18.19 18.19
  绩效工资 28.72 28.72
 机关事业单位基本养老保险缴费 29.82 29.82
  其他工资福利支出 57.46 57.46
商品和服务支出  166.32  166.32
  办公费  12.22 12.22
  印刷费  3.32 3.32
  咨询费  51.62 51.62
  水费 1.93
电费 13.23 13.23
邮电费 2.54 2.54
物业管理费 4.05 4.05
差旅费 23.37 23.37
维修(护)费 5.71 5.71
培训费 0.23 0.23
公务接待费 3.83 3.83
专用材料费 0.06 0.06
工会经费 3.02 3.02
其他交通费用 10.75 10.75
  税金及附加费用  0.30 0.30
  其他商品和服务支出  30.13 30.14
对个人和家庭的补助  38.92  38.92
  离休费
  退休费
  生活补助  10.35
  住房公积金  27.55
  购房补贴
  其他对个人和家庭的补助支出  1.02
  其他资本性支出  44.98  44.98
贷款转贷及产权参股
  国内贷款
  产权参股
  其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                                             单位:万元

2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10.90   10.90  3.83  3.93

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

单位:万元
科目

编码

科目名称 上年结转和结余 本年

收入

本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本

支出

项目

支出

合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
合  计
212 城乡社区支出  692.80  692.80  692.80 
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出  692.80  692.80  692.80 
2120804 农村基础设施建设支出  692.80  692.80  692.80 


2017年度部门决算情况说明

第三部分:富川瑶族自治县住房和城乡建设局

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入7737.35万元,其中本年收入7737.35万元。较2016年决算数4662.63万元,下降37%。收入具体情况如下:

 1.财政拨款收入7737.35 万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年决算数减少4662.63万元,下降37%,主要原因是2017年实施重大项目较少,项目支出减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无此项收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项收入。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无年度结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出6209.65万元,其中本年支出6209.65万元。较2016年决算数减少6190.33万元,下降49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出4.27万元:主要用于保障单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

较2016年决算数增加4.27万元,增长100%。主要原因是2016年无此科目支出。

      2.社会保障和就业支出30.71万元:主要用于局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年决算数增加30.16万元,增长54 %,主要原因是国家提高了社会保险福利,因此该项支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出17.29万元;主要用于单位人员的医疗和社会保险支出。较2016年决算增加1.36万元、增长8%,主要原因是2017年国家提高了医疗卫生与计划生育标准,因此该项支出增加。

4.节能环保支出9.88万元;主要用于县城污染防治及节能减排支出。较2016年决算减少97.91万元、减少90%,主要原因是2017年我县原污水处理厂和垃圾填埋场项目已基本完工,项目减少,因此费用减少。

5.城乡社区支出3650.47万元;主要用于城乡社区的管理事务、城管执法、城乡社区公共设施、小城镇建设及城乡社区规划与管理方面的支出。较2016年决算减少1349.34万元、下降26%,主要原因是县城小城镇基础设施及城乡社区公共设施已相对健全,所以此方面投入减少,因此费用减少。

6.住房保障支出2497.03万元;主要是城镇廉租住房支出、农村危房改造、公共租赁住房及保障性住房租金补贴等的支出。较2016年决算减少4578.87万元、下降64%,主要原因是至2017年止,农村危房改造、城镇廉租房等项目已进入相对稳定阶段,农户及城镇居民的需求不再那么迫切,项目投入减少,因此费用减少。

7.年末结转和结余1527.70万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。较2016年决算增加1527.70万元、增长100%,主要原因是2016年度无结转和结余。

二、2017年收入决算情况

本部门2017年度本年收入合计7737.35万元,其中财政拨款收入7737.35万元,占本年收入的100 %,较2016年决算数减少4662.63万元,下降37%;上级补助收入0   万元,占本年收入的0%,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;事业收入0万元,占本年收入的0%,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入0万元,占本年收入的0%,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

三、2017年支出决算情况

本部门2017年度本年支出决算数6209.65万元, 较2016年决算数增加(减少)6190.33万元,下降49%。 其中: 基本支出555.82万元,占总支出的8 %,较2016年决算数减少150.47万元,下降21%,主要原因是由于严格执行“八项规定”要求,严格控制三公经费及日常行政办公支出,因此费用减少;项目支出5653.83万元,占总支出的92%,较2016年决算数减少6039.86 万元,下降51%,主要原因是2017年项目投入有所减少,因此项目支出减少。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

本部门2017年度财政拨款收支相抵总决算1527.70万元。与 2016年相比,财政拨款收支相抵增加1527.70万元。主要原因是2016年项目投入大,无结转结余,而2017年项目有所减少,因此收支相底总决算数增加。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况

县住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出5516.85万元,占总支出的88%, 其中:基本支出555.82万元,较2016年度决算数减少150.47万元,下降21 %,主要原因是由于严格执行“八项规定”要求,严格控制三公经费及日常行政办公支出,因此费用减少;项目支出4961.03万元,较2016年度决算数减少6732.66万元,下降57 %,主要原因是2017年项目投资较2016年有所减少,因此项目支出减少。

财政拨款支出决算结构情况

 2017 年度财政拨款支出6209.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4.27万元、0.06 %;社会保障和就业支出30.71     万元,占0.5%;医疗卫生与计划生育支出17.29万元,占0.28 %。节能环保支出9.88万元,占0.16%;城乡社区支出3650.47万元,占58.78%;住房保险支出2497.03万元,占40.22%。

财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为757.97万元,支出决算为6209.65 万元,完成年初预算的819%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时,由于很多项目还没有正式招投标,导致投资额无法确认,招投标后很多项目比原来增加了工程量,因此造成决算支出比年初预算大。其中:

1、一般公共服务支出

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为3.33万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的90 %。决算数小于预算数的主要原因是:支出科目细化。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时支出科目没有细化。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时支出科目没有细化。

2、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0.3万元,支出决算为29.82万元,完成年初预算的994 %。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时支出科目没有细化。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的的补助(款)财政对工伤保险基金的补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时支出科目没有细化。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的的补助(款)财政对生育保险基金的补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时支出科目没有细化。

3、医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.14万元,支出决算为17.29万元,完成年初预算的155 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,增加了单位医疗支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.31万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时支出科目没有细化。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时支出科目没有细化。

4、节能环保支出

节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.88万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时没有安排此项支出。

5、城乡社区支出

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行支出(项)。年初预算为374.41万元,支出决算为476.00万元,完成年初预算的127 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,单位日常行政支出增加。

 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设支出(项)。年初预算为229.94万元,支出决算为1962.65万元,完成年初预算的853 %。决算数大于预算数的主要原因是:2017年,全县加大了小城镇基础设施建设的投入力度,因此小城镇基础设施支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为9.85万元,支出决算为28.92万元,完成年初预算的293 %。决算数大于预算数的主要原因是: 2017年,全县加大了城乡社区公共设施建设的投入力度,因此城乡社区公共设施支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为220.60万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时没有做此预算,但实际执行过程中加大了城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等的投入,因此支出增加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):年初预算为600.00万元,支出决算为692.80万元,完成年初预算的115 %。决算大于预算的主要原因是:2017年,加大了对农村基础设施建设的投入力度,因此费用增加。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为131.00万元,支出决算为269.50万元,完成年初预算的205 %。决算大于预算的主要原因是:2017年,加大了对农村基础设施及其他城乡社区建设的投入力度,因此费用增加。

6、住房保障支出

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为449.60万元,完成年初预算的100 %。决算大于预算的主要原因是:2017年,由于年初预算没有做此科目,而实际实施过程中廉租住房小区基础设施在不断完善,因此增加了些项费用。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1882.68万元,完成年初预算的100 %。决算大于预算的主要原因是:2017年,由于年初预算没有做此科目,而实际实施过程中完成了1633户农户的危房改造工作,因此增加了些项费用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.55万元,完成年初预算的100 %。决算大于预算的主要原因是:年初预算时科目没有细化。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为137.20万元,完成年初预算的100 %。决算大于预算的主要原因是:年初预算没有做此预算。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出555.82万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出305.60万元,完成年初预算的141 %。决算大于预算的原因是:由于单位人员增加,基本工资、绩效工资、奖金等支出增加,因此造成决算数大于预算数。工资福利支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出166.32万元,完成年初预算的131 %。决算大于预算的主要原因是:由于单位人员增加,行政办公支出增加,因此造成决算数大于预算数。商品和服务支出主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭的补助支出38.92万元,完成年初预算的173 %。决算大于预算的原因是:由于单位人员增加,医疗与社保支出增加,因此造成决算数大于预算数。对个人和家庭的补助支出主要包括:生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

(四)其他资本性支出44.98万元。完成年初预算的52 %。决算小于预算的原因是:年初预算时,对此科目估算不足,造成在实际实施过程中支出小于预算。 其他资本性支出包括:办公设备购置、基础设施建设等。

七、2017年度政府性基金支出决算情况 

县住房和城乡建设局2017年度政府性基金支出692.80万元,较2016年度决算数减少848.76万元,下降55 %。其中:基本支出0万元,项目支出692.80万元。

县住房和城乡建设局2017年度政府性基金支出年初预算为1112.00万元,支出决算为692.80万元,完成年初预算的62%。决算小于预算的主要原因是:年初预算时对该项目没有做出准确的预算,只是根据工程量进行大概的估算,造成在实际实施过程中支出小于预算。主要用于农村基础设施建设。

八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.83万元。

“三公”经费财政拨款支出预算数为10.90万元,支出决算为3.83万元,完成预算的35 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务接待费支出决算为3.83万元,完成预算的35%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年项目投入减少,人力物力支出也相对减少,另我单位严格执行“八项规定”,严格控制“三公”经费支出,因此决算数小于预算数。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年决算数减少4.07万元,下降51 %,其中:因公出国(境)费支出决算与2016年持平,无此项支出;公务用车购置及运行费与2016年持平,无此项支出;公务接待费支出决算减少0.70万元,下降15%。公务接待费支出增减的主要原因是我单位严格执行“八项规定”,杜绝不合理的应酬及安排,严格控制公务接待费用的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算3.83万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计   0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 0 万元。2017年,  0  (局、办)、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆0 万元。

(三)公务接待费支出3.83 万元,国内公务接待批次70次,人次710 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0次。主要用于:自治区、市、县内开展业务的公务接待支出   。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出211.30万元,比2016年减少120.06 万元,降低36 %。主要原因是:2017年严格执行“八项规定”要求,严格控制日常办公经费及“三公”经费的支出,因此机关运行经费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1882.68万元,占年初预算的24%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

其中:农村危房改造项目,投入资金1882.68万元,项目实施对经济和社会的影响很大,项目建设直接关系人民群众切身利益,是“民生工程”的重要组成部分,是实现党的十七大提出的“住有所居”目标的重要举措,也是我县党委和政府的一项重要工作。项目建成后,进一步扩大住房保障覆盖面,解决1633户住危房和无房户的住房困难家庭的住房难的问题。

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1、一般公共服务支出

 一般公共服务支出–群众团体事务–其他群众团体事务支出:指反映单位工会、妇联等方面的支出;

一般公共服务支出–组织事务–一般行政管理事务支出:指反映单位日常事务支出;

一般公共服务支出–组织事务–其他组织事务支出:指反映党组织部门的事务支出。

 2、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出–行政事业单位离退休–机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映单位缴纳的基本养老保险支出;

社会保障和就业支出–财政对其他社会保险基金的的补助–财政对工伤保险基金的补助支出:指反映单位对工伤保险基金的支出;

社会保障和就业支出–财政对其他社会保险基金的的补助–财政对生育保险基金的补助支出:指反映单位对生育保险基金的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出–行政事业单位医疗–行政单位医疗支出:指反映单位基本医疗保险缴费支出;

医疗卫生与计划生育支出–行政事业单位医疗–公务员医疗补助支出:指反映单位公务员医疗补助支出;

医疗卫生与计划生育支出–行政事业单位医疗–其他行政事业单位医疗支出:指反映行政事业单位其他医疗方面的支出。

4、节能环保支出

节能环保支出–污染减排–减排专项支出:指反映社会减排专项资金支出。

5、城乡社区支出

城乡社区支出–城乡社区管理事务–行政运行支出:指反映行政事务单位的基本支出;

城乡社区支出–城乡社区公共设施–小城镇基础设施建设支出:指反映小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出;

城乡社区支出–城乡社区公共设施–其他城乡社区公共设施支出:指反映其他城乡社区方面的支出;

城乡社区支出–城乡社区环境卫生–城乡社区环境卫生支出:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出;城乡社区支出–国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出–农村基础设施建设支出:指反映农村饮水、环境、卫生等基础设施建设支出;

城乡社区支出–其他城乡社区支出–其他城乡社区支出:指反映土地出让收入安排的其他方面的支出。

 6、住房保障支出

住房保障支出–保障性安居工程支出–廉租住房支出:指反映新建、改建、购买廉租住房支出;

住房保障支出–保障性安居工程支出–农村危房改造支出:指反映农村危房改造方面的支出;

住房保障支出–住房改革支出–住房公积金支出:指反映单位职工缴纳的住房公积金支出;

住房保障支出–城乡社区住宅–其他城乡社区住宅支出:指反映其他城乡社区住宅方面的支出。

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载:

请点击右侧图标下载文件

2019-01-18-08052417.doc文件下载

© Copyright 2018 富川瑶族自治县人民政府门户网站

桂ICP备11000172号 公安全国联网备案号:45112302000008 网站标识码:4511230004

联系地址:贺州市富川瑶族自治县人民政府    电话:0774-7882337   网站地图   技术支持:富川骏阳科技 & 西部盒子