富川瑶族自治县气象局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

发表时间:2019-04-17 14:47 更新时间:2019-04-22 12:04

来源:县气象局作者:富川瑶族自治县气象局阅读量:127

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第一部分:部门概况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、富川瑶族自治县气象局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1、防雷减灾工作。依法履行雷电灾害防御工作的组织管理,贯彻执行国家和重庆市防雷减灾工作的法律、法规;负责防雷工作有关资质、资格管理和备案;负责防雷设施设计审核和施工监审,做好防雷技术服务和安全检测工作;加强对防雷减灾工作的指导,组织防雷技术推广;开展防雷行政执法。

2、人工影响天气工作。负责制定人工影响天气工作计划和业务发展规划,统筹人工影响天气工作;负责本地区指挥协调人工影响天气防灾减灾工作;负责人工影响天气的业务实施及效果分析、效益评价;开展人工影响天气应用技术研究。

3、突发事件预警信息发布。正在建设开县突发事件预警信息发布平台,建成后将承担以下职责:一是发布自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件的预警信息;二是为全县自然灾害预警预防的决策指挥和组织管理提供技术支撑;三是为应急指挥平台提供基础数据共享、协同研判组织、灾情收集汇总等基础功能。

(二)机构设置情况

富川瑶族自治县气象局共有局属单位3个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个。局属参照公务员管理事业单位分别是:富川瑶族自治县气象局。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:富川瑶族自治县气象台、富川瑶族自治县气象服务与防雷中心。 

富川瑶族自治县气象局机关本级内设机构:办公室、防灾减灾科,共2个职能科室。 

二、人员构成情况

富川瑶族自治县气象局人员编制总数为10人,其中行政编制4人,事业编制6人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人,其中行政在职1人,事业在职6人(含聘用人员控制数),离退休人员6人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数3人。具体情况如下: 

(一)富川瑶族自治县气象局。行政编制4人,聘用人员控制数 0人,财政供给单位编制内实有人员 2 人,其中行政编制在职人员 1  人,离退休人员 6 人(其中享受离休待遇0 人)。编外在职实有人数 0人。 

(二)富川瑶族自治县气象台。事业编制5人,聘用人员控制数2人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员5人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数2人。

(三)富川瑶族自治县气象服务与防雷中心。事业编制1人,聘用人员控制数1人,财政供给单位编制内实有人员1人,其中事业编制在职人员1人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数1人。

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2019年度部门项目支出绩效申报表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门预算总收入29.27万元,同比减少2.5万元,下降7.9%,其中:

1.一般公共预算拨款29.27万元,同比减少2.5万元,下降7.9%。其中:经费拨款29.27万元,同比减少2.5万元,下降7.9%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元;收入减少的主要原因是预算削减。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元。

(二)支出预算说明

2019年部门预算总支出29.27万元,同比减少2.5万元,下降7.9%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为1:

2200501类科目29.27万元,占支出总预算100%,同比减少2.5万元,下降7.9 %。支出减少的主要原因是预算削减。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出16.77万元,占支出总预算的57.29%,同比增加0万元。

项目支出12.5万元,占支出总预算的42.71%,同比减少2.5万元,下降16.67 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出29.27万元,同比减少2.5万元,下降7.9%,其中:基本支出16.77万元,同比减少0万元;项目支出12.5万元,同比减少2.5万元,下降16.67%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行29.27万元,同比减少2.5万元,下降7.9 %。减少的原因是项目经费减少。其中:用于富川瑶族自治县气象局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出16.77万元;用于富川瑶族自治县气象局日常运转发生的基本支出12.5万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。 

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算 16.77万元,占支出总预算57.29%,同比减少0元。其中:

工资福利支出预算16.77万元,占基本支出总预算100%,同比减少0万元。  

商品和服务支出预算0万元,占基本支出总预算0%,同比增加0万元,增长0 %。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出总预算0   %,同比增加0万元,增长0 %。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加0万元,增长0 %。

2.项目支出预算

项目支出12.5万元,占支出总预算42.71%,同比减少2.5万元,下降16.67 %。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比减少0万元。  

商品和服务支出预算12.5万元,占项目支出预算100 %,同比减少2.5万元,下降16.67 %。主要项目经费预算减少等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0 %。

其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0 %。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为2类。如:

1.工资福利支出16.77万元,其中:①工资奖金津补贴11.25万元;②其他工资福利支出5.52万元。

2.商品服务类支出12.5万元,其中:①办公费6万元;②电费1.2万元;维护(修)费2.3万元;专用材料费3万元。

(四)项目支出

1.地方支持气象事业经费支出5万元,其中办公费2.5万元;

2.区域自动站维持经费支出2万元,其中维修(护)费2万元;

3.人影作业站维持费和人工影响天气作业经费5万元,其中办公费2万元,专用材料费3万元;

4.瑞光公园大屏幕维持经费支出5万元,其中电费1.2万元,维修(护)费0.3万元;

5.乡镇气象信息服务站维护经费支出5万元,其中办公费1.5万元。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(二)公务接待费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,富川瑶族自治县气象局的机关运行经费一般公共预算0万元,较2018年预算减少0万元,下降0%。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,富川瑶族自治县气象局办公用房面积共180平方米;共有机动车4辆,价值70万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是包括1辆雷达车、2辆人影作业车;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,富川瑶族自治县气象局实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨1.5万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)收益性支出:指为了促进企业的经营活动而发生的费用,包括销售和发货费用,财务费用。

(五)资本性支出:指和固定资产的取得、和这类资产盈利能力的增加相关的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年部门预算信息公开表

 

                                                                                                                                     富川瑶族自治县气象局

                                                                                                                                         2019年04月17日

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