富川瑶族自治县城北镇人民政府2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

发表时间:2019-04-18 09:42 更新时间:2019-05-05 15:48

来源:城北镇人民政府作者:城北党政办阅读量:350

 

 

 

        目    录

        第一部分:部门概况

        第二部分:2019年部门预算信息公开表

        第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

        第四部分:其他重要事项的说明

        第五部分:名词解释

 

 

 

       第一部分:部门概况

       一、城北镇人民政府及所属事业单位基本情况

      (一)基本职能

        1.城北镇党委的基本职能

       (1)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

       (2)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

       (3)领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规及各自章程充分行驶职权。

       (4)加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

       (5)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

       (6)领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

       (7)向上级党委报告工作。

        2.城北镇人民政府的基本职能

       (1)认真贯彻执行党的路线、方针、政策;

       (2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

       (3)执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

       (4)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

       (5)任免、培训、考核和奖惩行政工作人员;

       (6)支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作;

       (7)办理上级人民政府交办的其他事项。

        3.城北镇财政所的基本职能

       (1)负责村级“一事一议”财政奖补工作;

       (2)负责乡镇非税收入的管理;

       (3)负责强农惠农资金“一卡式”发放;

       (4)贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;

       (5)认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

        4.城北镇计划生育服务所的基本职能

       (1)执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,制定本镇人口与计划生育的规定和措施;

       (2)拟定本镇人口发展中、长期计划和年度计划,做好人口统计,实行监督检查;

       (3)协同有关部门加强本乡流动人口管理,定期组织育龄妇女检查;

       (4)承办计划生育来信来访。

        5.城北镇文化广播电视站的基本职能

      (1)运用各种文化艺术形式组织举办群众性文化、体育活动,围绕建设社会主义核心价值体系,向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育;

       (2)普及科学文化知识,传送经济、科技、文化信息,为当地的经济建设服务;

       (3)受上级文化主管部门和当地政府的委托,对农村文化事业、民间艺人以及对辖区内的文化市场进行管理;

       (4)充分利用和发挥自身优势,积极开展群众喜闻乐见的文体活动。

        6.城北镇林业工作站的基本职能

       (1)宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;

       (2)协助乡镇政府制定林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;

       (3)配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计等工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况;

       (4)负责指导、监督辖区内林木采伐工作,做好林木采伐设计,伐区作业和伐区验收工作;

       (5)配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作;

       (6)协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议,查处授权范围内的破坏森林和野生动植物资源案件。

        7.城北镇社会保障服务中心的基本职能

       (1)负责劳动和社会保障、就业、再就业服务工作,下岗失业人员就业前的指导、介绍、培训、技能鉴定、登记、办证以及流动人口就业服务工作;

       (2)负责优抚救济、社会互助工作;

       (3)负责企业退休人员的社会化管理和服务工作。

        8.城北镇民政事务所的基本职能

       (1)贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规,制定全镇民政事业发展规划。

       (2)认真落实优抚政策,及时发放全镇优抚对象的抚恤金,做好拥军优属工作。

       (3)组织协调全镇救灾工作,核查并报告灾情,拟定并组织实施减灾计划,开展减灾合作。

       (4)落实好城乡居民最低生活保障制度,组织开展城乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作。

       (5)做好农村五保供养工作,抓好每季度对五保对象的统计调查,确保上报数字真实准确。

        9.城北镇农机推广站的基本职能

       (1)参与制订农业技术推广计划并组织实施;

       (2)组织农业技术的专业培训;

       (3)提供农业技术信息服务;

       (4)对确定推广的农业技术进行试验示范;

       (5)指导下级农业推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动。

        10.城北镇国土规建环保安监所的基本职能

       (1)宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规。

       (2)协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划权。

       (3)协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

       (4)负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作。

       (5)受委托机关的委托,开展行政检查工作;履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托的业务;完成上级交办的其他工作任务。

       (二)机构设置情况

       城北镇共有局属单位9个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是城北镇人民政府,局属参照公务员管理事业单位是财政所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:计划生育服务所、文化广播电视站、林业工作站、社会保障服务中心、民政事务所、农机推广站、国土规建环保安监所。

       城北镇人民政府机关本级内设机构:党政办公室、纪委办公室、扶贫办公室、维稳办公室、组织办公室、财务室共6个职能科室。

       二、人员构成情况

       城北镇人员编制总数为61人,其中行政编制23人,参公编制5人,事业编制31人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数81人,其中行政在职22人,事业在职44人(含聘用人员控制数),离退休人员15人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数26人。具体情况如下:

       (一)城北镇人民政府。行政编制23人,聘用人员控制数2人,财政供给单位编制内实有人员31人,其中行政编制在职人员22人,离退休人员7人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数25人。

        (二)城北镇财政所。参公编制5人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中参公编制在职人员4人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数1人。

       (三)城北镇计划生育服务所。事业编制10人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员12人,其中事业编制在职人员10人,离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

       (四)城北镇文化广播电视站。事业编制2人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员2人,离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

       (五)城北镇林业工作站。事业编制6人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中事业编制在职人员7人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

       (六)城北镇社会保障服务中心。事业编制3人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

       (七)城北镇民政事务所。事业编制3人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

       (八)城北镇农机技术推广站。事业编制3人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

       (九)城北镇国土规建环保安监所。事业编制8人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员12人,其中事业编制在职人员9人,离退休人员3人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

 

       第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

        一、收支预算总表

        二、收入预算总表

        三、支出预算总表

        四、财政拨款收支预算总表

        五、一般公共预算拨款支出预算表

        六、政府性基金预算拨款支出预算表

       七、财政拨款支出经济分类预算表

       八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

       九、一般公共预算拨款基本支出预算表

       十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

       十一、国有资本经营预算支出表

       十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表

       十三、2019年度部门项目支出绩效申报表

     第三部分:2019年部门预算安排及“三公经费预算报表说明

     一、2019年收支总体情况

   (一)收入预算说明

    2019年部门预算总收入986.76万元,同比增加112.82万元,增长12.91%,其中:

      1.一般公共预算拨款986.76万元,同比增加112.82万元,增长12.91 %。其中:经费拨款986.76万元,同比增加112.82万元,增长12.91 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %;收入增加的主要原因是项目增加,人员增加,福利待遇提高。

      2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0 %。

      3.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %。

      4.上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0 %。

      (二)支出预算说明

       2019年部门预算总支出986.76万元,同比增加112.82万元,增长12.91%,其中:

      按支出功能分类科目划分,共分为7:

       1.一般公共服务支出309.18万元,占支出总预算31.33%,同比增加50.92万元,增长19.72 %。支出增加的主要原因是项目增加,福利待遇提高,相应的经费支出增加。

       2.文化旅游体育与传媒支出13.88万元,占支出总预算1.41%,同比增加1.65万元,增长19.72 %。支出增加的主要原因是人员支出经费增加。

       3.社会保障和就业支出148.6万元,占支出总预算15.06%,同比增加114.75万元,增长339%。支出增加的主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出未体现在此功能分类,2019年列入此功能分类。

       4.卫生健康支出124.32万元,占支出总预算12.60%,同比增加28.12万元,增长19.72 %。支出增加的主要原因是工资福利待遇提高,相应的行政医疗、事业医疗等支出相应增加。

       5.节能环保支出62.82万元,占支出总预算6.37%,同比增加62.82万元,增长100%。支出增加的主要原因是将2018年列入城乡社区支出、资源勘探信息等支出、国土海洋气象等支出的三类功能分类预算支出合并至此新增功能分类中。

       6.农林水支出262.41万元,占支出总预算26.59%,同比减少91.61万元,下降25.88%。支出减少的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

       7.住房保障支出65.55万元,占支出总预算6.64%,同比增加8.13万元,增长14.16%。支出增加的主要原因是工资待遇提高。

       按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

       基本支出918.49万元,占支出总预算的93.08%,同比增加109.55万元,增长13.54%。

       项目支出68.27万元,占支出总预算的6.92%,同比增加3.27万元,增长7.98 %。

       二、2019年部门财政拨款支出预算情况

       2019年度财政拨款支出986.76万元,同比增加112.82万元,增长12.91%,其中:基本支出918.49万元,同比增加109.55万元,增长13.54%;项目支出68.27万元,同比增加3.27万元,增长7.98%。具体支出预算如下:

      ()一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

       1.行政运行(人大事务)5.37万元,同比减少0.63万元,下降10.5%,减少的原因是所需经费开支减少。

       2.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)256.12万元,同比增加52.94万元,增长26.06 %。增加的原因是人员增加与工资调整。其中:用于城北镇人民政府根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出201.51万元;用于城北镇人民政府日常运转发生的基本支出53.67万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于遗属生活补助经费支出0.94万元。 

       3.行政运行(财政事务)37.36万元,同比减少2.14万元,下降5.42 %。减少的原因是人员减少。其中:用于城北镇财政所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出 31.76万元;用于城北镇财政所日常运转发生的基本支出5.6万元,包括办公费、水电费、差旅费、接待费、固定资产维修维护费等日常公用经费。

       4.其他群众团体事务支出10.33,同比增加0.76万元,增长7.94%。增加的原因是工资调整后人员工资增加,按照工资一定比例计算的的工会经费相应增加。此科目全部用于城北镇政府及各站所的工会经费支出。 

       5.群众文化13.88万元,同比增加1.65万元,增长13.49%。增加的原因是工资调整。其中:用于城北镇文广站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出13.03万元;用于城北镇文广站日常运转发生的基本支出0.85万元,包括办公费、差旅费等日常公用经费。

       6.综合业务管理20.45万元,同比增加2.66万元,增长14.95%。增加的原因是工资调整。其中:用于城北镇社保中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出19.25万元;用于城北镇社保中心日常运转发生的基本支出1.2万元,包括办公费、差旅费等日常公用经费。

       7.其他民政管理事务支出19.13万元,同比增加3.07万元,增长19.12%。增加的原因是工资调整。其中:用于城北镇民政所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出17.93万元;用于城北镇民政所日常运转发生的基本支出1.2万元,包括办公费、差旅费等日常公用经费。

       8.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.02万元,同比增加109.02万元,增长100%。增加的原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出未体现在此功能分类,2019年列入此功能分类。此科目全部用于城北镇政府及各站所的养老保险缴费支出。 

       9.计划生育机构66.98万元,同比增加8.84万元,增长15.21%。增加的原因是工资调整。其中:用于城北镇计生所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出62.93万元;用于城北镇计生所日常运转发生的基本支出4万元,包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

       10.行政单位医疗15.31万元,同比增加4.04万元,增长35.85%。增加的原因是人员工资调整后人员工资增加,其中按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险也相应增加。其中:用于城北镇人民政府在职职工的基本医疗保险缴费13.46万元;用于城北镇财政所在职职工的基本医疗保险缴费1.85万元。

       11.事业单位医疗17.4万元,同比增加5.84万元,增长50.52%。增加的原因是工资调整后人员工资增加,其中按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险也相应增加。其中,用于城北镇计生所在职职工的基本医疗保险缴费4.65万元;用于城北镇文广站在职职工的基本医疗保险缴费0.96万元;用于城北镇林业站在职职工的基本医疗保险缴费3.53万元;用于城北镇社保中心在职职工的基本医疗保险缴费1.42万元;用于城北镇民政所在职职工的基本医疗保险缴费1.34万元;用于城北镇农机站在职职工的基本医疗保险缴费1.36万元;用于城北镇国土规建环保安监所在职职工的基本医疗保险缴费4.15万元。

       12.公务员医疗补助24.29万元,同比增加9.07万元,增长59.59%。增加的原因是工资调整后人员工资增加,其中按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助也相应增加。此科目全部用于城北镇政府及各站所的公务员医疗补助支出。

       13.其他行政事业单位医疗支出0.33万元,同比增加0.33万元,增长100%。增加的原因是此功能科目为新增科目,2018年在职大病统筹支出未体现在此功能科目,2019年列入此功能科目。此科目全部用于城北镇政府及各站所的在职大病统筹支出。

       14.其他环境保护管理事务支出62.82万元,同比增加62.82万元,增长100%。增加的主要原因是将2018年城乡社区规划与管理、其他安全生产监管支出、事业运行(国土资源事务)三类功能科目预算支出合并至此新增功能科目中。其中,用于城北镇国土规建环保安监所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出56.14万元;用于城北镇国土规建环保安监所日常运转发生的基本支出6.68万元,包括办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

      15.事业运行(农业)19.56万元,同比增加2.77万元,增长16.5%。增加的原因是工资调整。其中:用于城北镇农机站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出18.34万元;用于城北镇农机站日常运转发生的基本支出1.23万元,包括办公费、差旅费等日常公用经费。

       16.对高校毕业生到基层任职补助0.22万元,同比减少8.07万元,下降97.37%。减少的主要原因是本年度将村官工资等人员经费支出列入了行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)。此科目全部用于城北镇政府村官失业、工伤、生育保险支出。

        17.事业机构51.55万元,同比增加7.36万元,增长16.66%。增加的原因是工资调整。其中:用于城北镇林业站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出48.75万元;用于城北镇林业站日常运转发生的基本支出2.8万元,包括办公费、差旅费等日常公用经费。

       18.对村民委员会和村党支部的补助191.08万元,同比减少93.67万元,下降32.93%。减少的原因是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。此科目全部用于城北镇各村委村干部的人员经费与日常办公经费支出。

       19.住房公积金65.55万元,同比增加8.12万元,增长14.14%,增加的原因是人员工资增加,其中按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金也相应增加。此科目全部用于城北镇政府及各站所的住房公积金支出。

       ()一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为3

        1.基本支出预算

       基本支出预算918.49万元,占支出总预算93.08%,同比增加109.55元,增长13.54 %。其中:

       工资福利支出预算672.97万元,占基本支出总预算73.27%,同比增加181.23万元,增长36.86 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。  

       商品和服务支出预算77.51万元,占基本支出总预算8.44%,同比增加21.83万元,增长39.21 %。主要是定额公用经费人均标准提高增加了支出。

       对个人和家庭的补助支出预算168.02万元,占基本支出总预算18.29%,同比减少93.51万元,下降35.76%。主要是对村民委员会和村党支部的补助支出减少了支出。

       2.项目支出预算

       项目支出 68.27万元,占支出总预算6.92%,同比增加3.27万元,增长5.03 %。其中:

       工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

       商品和服务支出预算66.37万元,占项目支出预算97.22 %,同比增加1.37万元,增长2.11 %。主要新增了国土规建环保安监所办公经费预算。

       对个人和家庭的补助支出预算1.9万元,占项目支出预算2.78%,同比增加1.9万元,增长100 %。主要是新增了严重精神障碍患者监护责任实行以奖代补预算。

      ()一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:

       1.机关工资福利支出311.57万元。其中:①工资奖金津补贴186.23 万元;②社会保障缴费85.12 万元;③住房公积金30.74万元;④其他工资福利支出9.48万元。

       2.机关商品和服务支出120.38万元。其中:①办公经费64.62万元;②会议费9.43万元;③培训费3.16万元;④委托业务费13.32万元;⑤公务接待费6.42万元;⑥公务用车运行维护费2.35万元;⑦维修(护)费1万元;⑧其他商品和服务支出20.08万元。

       3 .对事业单位经常性补助384.88万元。其中:①工资福利支出361.39万元;②商品和服务支出23.49万元。

       4.对个人和家庭的补助支出169.92万元。其中:①社会福利和救助167.54万元;②其他对个人和家庭补助2.38万元。

     (四)项目支出

       1.村级组织办公经费项目,项目金额为24万元,每个村委2万元,城北镇共12个村委。用于城北镇12个村委的日常办公经费开支。

       2.各项工作经费项目,项目金额为30万元,项目支出用于城北政府的各项工作经费。

       3.各项人大工作经费项目,项目金额为37万元,项目支出用于城北镇开展的各项人大活动经费。

       4.严重精神障碍患者监护责任实行以奖代补项目,项目金额为9万元,用于发放城北镇严重精神障碍患者监护人年度监护管理补贴。

       5.专项业务费项目,项目金额为4万元。主要用于粮食直补、一事一议项目、耕地保护补贴、农机补贴、国库集中支付、预决算等工作经费

       6.“四所合一”各项工作经费项目,项目金额为3万元,用于城北镇国土规建环保安监所日常正常开展工作经费。

       三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

      (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

      (二)公务接待费2019年预算6.42万元,同比增加0.08万元,增长1.28%,增加的主要原因是单位间工作交流日益增多,所需接待经费相应增加。此项经费主要用于接待外来单位来访工作餐等支出。

       (三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

       (四)公务用车运行维护费2019年预算2.75万元,同比减少0.1万元,下降3.51%,此项经费主要用于下村维稳、安全生产、精准扶贫、土地确权、社会保险、农村合作医疗、黄龙病防范等政府工作燃油费及车辆维修费支出。

        四2019年政府性基金预算支出预算情况

        2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

       第四部分:其他重要事项的说明

       一、机关运行经费情况说明

       2019年,本部门的机关运行经费一般公共预算298.85万元,较2018年预算增加34.11万元,增长12.88%,主要原因是工作细化,业务量增加,所需的办公费、印刷费、差旅费等支出相应增加。

      (说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

       二、政府采购情况说明

       2019年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

       三、国有资产占有使用情况说明

       目前,城北镇人民政府办公用房面积共1028平方米;共有机动车2辆,价值15.26万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

       四、关于2019年预算绩效情况说明

       2019年,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及公共财政预算拨款5.9万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目2个,涉及公共财政预算拨款5.9万元。

      第五部分:名词解释

       一、收入科目名词解释

      (一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

      (五)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

       二、支出科目名词解释

      (一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

      (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (六)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

        三、“三公”经费

        纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

        四、机关运行经费

        为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件:2019年部门预算信息公开表

 

                                                                                                                            富川瑶族自治县城北镇人民政府

                                                                                                                                           2019年4月18日

 

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