富川瑶族自治县食品药品监督管理局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

发表时间:2019-04-15 11:26 更新时间:2019-04-30 11:01

来源:县食药监局作者:富川食药监局阅读量:272

 

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第一部分:部门概况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、富川瑶族自治县食品药品监督管理局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.贯彻执行国家、自治区和贺州市食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章,参与拟定全县食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动建立食品安全企业主体责任、各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2.负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3.负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营质量管理规范。负责药品研制、生产、经营、使用监督管理,建立药品化妆品不良反应监测体系;负责医疗器械监督管理,建立医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。

4.负责保健食品、化妆品的监督管理工作,监督实施保健食品、化妆品的法定标准和质量管理规范。

5.负责开展全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查工作,组织查处违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

6.负责全县食品、药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

7.负责推动食品、药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

8.负责开展食品、药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

9.负责指导全县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10.承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各镇各部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

11.承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

富川瑶族自治县食品药品监督管理局共有局属单位16个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位14个,局属全额拨款事业单位1个。行政单位是富川瑶族自治县食品药品监督管理局,局属参照公务员管理事业单位分别是:富川瑶族自治县食品安全委员会办公室、富川县食品药品稽查大队、富阳镇、朝东镇、麦岭镇、莲山镇、古城镇、白沙镇、城北镇、葛坡镇、福利镇、新华乡、石家乡、柳家乡食品药品监督管理所。全额拨款事业单位是富川瑶族自治县食品药品检验检测中心。

富川瑶族自治县食品药品监督管理局机关本级内设机构有办公室、药品医疗器械监管股、食品生产流通监管股、食品餐饮监管股、规划财务股、食品药品稽查局共6个职能科室。

二、人员构成情况

富川瑶族自治县食品药品监督管理局编制共计68个(含下属机构),其中行政编制13个,后勤编制1个;参公事业编52个;全额事业编制1个。实有财政供养人数65人,其中行政在职14人,事业在职51人,退休人员3人。具体情况如下:

(一)富川瑶族自治县食品药品监督管理局。行政编制14人,财政供给单位编制内实有人员14人,其中行政编制在职人员14人,退休人员3人。

(二)富川瑶族自治县食品安全委员会办公室。参公事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中参公事业编制在职人员3人。

(三)富川瑶族自治县食品药品稽查大队。参公事业编制8人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中参公事业编制在职人员8人。

(四)富阳镇食品药品监督管理所。参公事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中参公事业编制在职人员6人。

(五)朝东镇食品药品监督管理所。参公事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中参公事业编制在职人员4人。

(六)莲山镇食品药品监督管理所。参公事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中参公事业编制在职人员4人。

(七)麦岭镇食品药品监督管理所。参公事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中参公事业编制在职人员3人。

(八)葛坡镇食品药品监督管理所。参公事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中参公事业编制在职人员3人。

(九)城北镇食品药品监督管理所。参公事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中参公事业编制在职人员3人。

(十)福利镇食品药品监督管理所。参公事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中参公事业编制在职人员2人。

(十一)古城镇食品药品监督管理所。参公事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中参公事业编制在职人员3人。

(十二)白沙镇食品药品监督管理所。参公事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中参公事业编制在职人员3人。

(十三)新华乡食品药品监督管理所。参公事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中参公事业编制在职人员3人。

(十四)石家乡食品药品监督管理所。参公事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中参公事业编制在职人员3人。

(十五)柳家乡食品药品监督管理所。参公事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中参公事业编制在职人员3人。

(十六)富川瑶族自治县食品药品检验检测中心。事业编制1人,财政供给单位编制内实有人员0人,其中事业编制在职人员0人。

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2019年度部门项目支出绩效申报表

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门预算总收入774.72万元,同比增加14.22万元,增长1.87%,其中:

1.一般公共预算拨款 774.72万元,同比增加14.22万元,增长1.87 %。其中:经费拨款774.72万元,同比增加14.22万元,增长1.87 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加的主要原因是人员经费增加以及相应的养老保险、医疗保险等费用也增加。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,与去年持平无政府性基金拨款。

(二)支出预算说明

2019年部门预算总支出774.72万元,同比增加14.22万元,增长1.87%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4类:

(1)一般公共服务支出569.58万元,占支出总预算73.52%,同比增加561.03万元,增长6562 %。支出增加的主要原因是因机构改革原行政运行科目是在医疗卫生与计划生育支出科目下,今年放在一般公共服务支出科目下。

(2)社会保障和就业支出1万元,占支出总预算12.53%,同比增加97.1万元,增长100%。支出增加的主要原因是去年养老保险、医疗保险等这些社会保障支出未纳入到预算范围内。

(3)卫生健康支出49.5万元,占支出总预算6.4%,同比下降651.16万元,下降92.94%。支出减少的主要原因是今年的行政运行经费归集在一般公共服务支出科目下,而去年的行政运行经费是在医疗卫生与计划生育支出科目下。

(4)住房保障支出58.54万元,占支出总预算7.56%,同比增长14.11%,增加原因是工资标准提高相应的计提住房公积金基数提高。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出694.72万元,占支出总预算的89.67%,同比增加178.08万元,增长34.47%。

项目支出80万元,占支出总预算的10.33%,同比减少163.87万元,下降32.8 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出774.72万元,同比增加14.22万元,增长1.87%,其中:基本支出694.72万元,同比增加178.08万元,增长34.47%;项目支出80万元,同比减少163.87万元,下降32.8%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.其他群众团体事务支出9.16万元,同比增加0.61万元,增长7.13%。增加的原因是工资标准提高,相应提取的工会费也提高。

2.行政运行480.41万元,同比增加57.27万元,增长13.53%。增加的原因是工资标准提高相应的人员工资、年终一次性奖金等增加;新增伙食补助、公务经费。其中:用于富川县食品药品监督管理局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出606.95万元;用于富川县食品药品监督管理局日常运转发生的基本支出167.76万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、工会经费、公务交通补贴、专用材料费、委托业务费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.075万元。 

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出97.1万元,同比增加97.1万元,增长100 %。增加的原因是去年基本养老保险缴费支出未纳入预算范围。

4.行政单位医疗29.13万元,同比增加8.94万元,增长44.28 %。增加的原因是工资标准提高相应的计提医疗保障基数提高。

5.公务员医疗补助20.1万元,同比增加6.64万元,增长49.33%。增加的原因是工资标准提高相应的计提公务员医疗补助基数提高。

6.其他行政事业单位医疗支出0.27万元,同比增加0.27万元,增长100%。增加原因是去年未将其他行政事业单位医疗支出纳入预算范围。

7.住房公积金58.54万元,同比增加7.24万元,增长14.11%,增加原因是工资标准提高相应的计提住房公积金基数提高。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算 694.72万元,占支出总预算89.67%,同比增加178.08元,增长34.47 %。其中:

工资福利支出预算606.59万元,占基本支出总预算87.31%,同比增加165万元,增长37.36 %。主要是工资标准调整总额增加相应社会保障缴费、公积金都增加。  

商品和服务支出预算87.76万元,占基本支出总预算12.63%,同比增加13.07万元,增长17.5 %。主要是今年机构改革整合了许多新的职能因些增加了培训费的开支;工资总额的提高也增加了工会费;乡镇所网络到期新增网络费用等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算0.36万元,占基本支出总预算0.06%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,与去年持平。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,与去年持平无其他资本性支出。

2.项目支出预算

项目支出 80万元,占支出总预算10.33%,同比减少163.87万元,下降67.2 %。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与去年持平无此项支出。

商品和服务支出预算78.3万元,占项目支出预算97.88 %,同比减少124.4万元,下降61.34 %。主要减少了中央立项项目检验检测车的购置及配备资金及自治区补助项目资金等原因。

对个人和家庭的补助支出预算1.7万元,占项目支出预算2.13%,同比增加1.7万元,增长100 %。主要是新增党员慰问、退休人员慰问经费等原因。

其他资本性支出 0万元,占项目支出预算0%,同比减少41.08万元,下降100 %。主要是减少自治补助项目检测仪器的采购项目及检验检测车项目县级补助经费等原因。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:

1.机关工资福利支出596.44 万元  ,其中:①工资奖金津补贴358.37 万元;②社会保障缴费 158.26 万元;③ 住房公积金58.54万元;④其他工资福利支出21.28万元。

2.机关商品和服务支出166.06万元,其中:①办公经费111.99万元;②培训费7元;③专用材料购置费6万元;④委托业务费17万元;⑤公务招待费3万元;⑥公务用车运行维护费15万;⑦维修(护)费2万元;⑧其他商品和服务支出4.08万元。

3.对事业单位经常性补助10.15万元,其中工资福利支出10.15万元。

4.对个人和家庭的补助支出2.06 万元。其中:①社会福利和求助1万元;②离退休费0.2万元;③其他对个人和家庭补助0.86万元。

(四)项目支出

1.食药监管办公经费及执法办案经费40万元。其中:食品安全监管经费5万;药品、化妆品、保健品、医疗器械安全监管、不良反应监测等经费5万;行政许可经费1万;食品药品监管队伍能力建设经费2万;食品药品安全事故应急处置经费、投诉举报经费1万;食安办联合执法、综合协调经费5万;食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品执法办案经费等5万;委托中介公司聘请雇员服务费等2万;聘请法律顾问、公务雇员工资社保等、门卫工资、公益性岗位人员生活补贴等8万;食药科普宣传经费4万;对挂点村的扶持及党员慰问、退休人员经费等2万。

2.食品安全抽检监测经费16万元。用于开展全县食品安全抽检和风险监测的检验费,购买抽检用样品费,开展抽检、送检差旅费、燃料费以及开展全县食品快速检测用试剂。(监督抽检检验费:100批*1000=100000元,风险监测检验费:20批*1000=20000元,样品费:10000,突发事件检验费用30000)。

3.食药监乡镇所监管经费24万元。乡镇食品药品监管所为县级食品药品监管部门执法机构的派出机构,受县级局委托,主要承担辖区内食品生产企业、加工小作坊、流通环节、餐饮消费环节监管,基层药品安全监管和食品安全综合协调工作经费等。(监督执法经费、快速检测经费、行政审批经费、日常办公经费等每个乡镇2万元)

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,与去年持平无此项经费支出。

(二)公务接待费2019年预算3万元,同比减少1万元,下降25%。此项经费主要用于上级来我局开展食品药品检查业务工作餐费用支出。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比减少11.08万元,下降100%,下降原因为今年没有采购公务用车。

(四)公务用车运行维护费2019年预算15万元,同比减少35万元,下降70%。此项经费主要用于开展食品、药品执法检查车辆的修理费、燃料费、保险费、过桥过路费等支出。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,富川县食品药品监督管理局的机关运行经费一般公共预算480.41万元,较2018年预算减少70.46万元,下降12.79%,主要原因是财政压缩经费减少了公务用车运行维护费、食品检测监测费、乡镇所监管经费等。

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,富川县食品药品监督管理局办公用房面积共840平方米;共有机动车14辆,价值178.11万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车14辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,富川县食品药品监督管理局实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款16万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨16万元。

 

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年部门预算信息公开表

 

 

                                                                                                                  富川瑶族自治县食品药品监督管理局

                                                                                                                                 2019年 4月 15 日

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