富川瑶族自治县第一幼儿园2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

发表时间:2019-04-22 16:15 更新时间:2019-05-14 16:19

来源:县第一幼儿园作者:富川县一幼阅读量:417

 

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第一部分:部门概况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释       

 

第一部分:部门概况

一、富川瑶族自治县第一幼儿园基本情况

(一)基本职能

富川瑶族自治县第一幼儿园以“一切为了孩子,为了孩子一切”为办园宗旨,为学龄前幼儿提供保育和教育服务。幼儿园贯彻保育和教育相结合原则,创设与幼儿教育和发展相适应的和谐环境,引导幼儿个性健康发展,幼儿园保障幼儿的身体健康,培养幼儿的良好生活卫生习惯,促进幼儿智力发展,培养幼儿热爱祖国的情感以及良好的道德品质。

(二)机构设置情况

富川瑶族自治县第一幼儿园无机构设置情况。

二、人员构成情况

富川瑶族自治县第一幼儿园是财政全额拨款事业单位,主管部门是富川瑶族自治县教育和科学技术局。单位总编制57个,其中在职在编人员54人,主要有园领导4人,教师46人,财务2人,保健医生1人,后勤1人。退休人员28人(无离休人员)。

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2019年度部门项目支出绩效申报表

(将表格导出后单独作为附件)。

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门预算总收入593.74万元,同比增加110.7万元,增长22.75%,增加原因,工资政策性调资和各项保险基数调整。其中:

1.公共预算拨款593.74万元,同比增加110.07万元,增长22.75%,其中:经费拨款493.74万元,同比增加110.07万元,增长28.68%,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金100万元,同比持平。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0 %。

(二)支出预算说明

2019年部门预算总支出593.74万元,同比增加110.07万元,增长22.75%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为:

1.一般公共服务支出——其他团体事务支出36万元,占支出总预算1.07%,同比增加0.11万元,增长1.76%。支出增加主要原因是工资调资,按比例提取有所增加。

2.教育支出——学前教育90万元,占总预算73.92%,同比增加27.61万元,增长6.71%,增长主要原因人员经费及各项保险缴费有所增加。

3.社会保障和缴费就业支出——机关单位事业基本养老险17万元,占总预算支出11.48%,同比增加68.17万元,增长100%,支出增长原因去年财政没下指标。

4.卫生健康支出—­­—事业单位医疗46万元,占总支出预算3.44%,同比增加3.28万元,增长19.1%,支出增长原因保险缴费基数有所调整。

——公务员医疗补助18.62万元,占总

预算支出3.13%,同比增加7.17万元,增长62.7%,保险缴费基数有所调整。

——其他行政事业单位医疗支出0.33万元,占总预算支出0.05%同比增加0.33万元,增长100%,支出增长原因去年财政没下指标。

(5)住房保障支出——住房公积金40.90万元,占总预算支出6.88%,同比增加3.39万元,增长9.03%,支出增长原因工资政策性调资,住房保障缴费相应增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出493.74万元,占支出总预算的83.15%,同比增加110.07万元,增长28.67%。其中:

工资福利支出预算473.76万元,占基本预算支出95.95%,同比增加110.36万元,增长30.36%。

商品服务支出预算19.30万元,占基本预算支出3.9%,同比减少0.56万元,下降2.81%

对个人和家庭补助支出预算0.68万元,占基本预算支出0.13%,同比增加0.27万元,增长65.85%。

项目支出100万元,占支出总预算的16.84%,同比持平。其中:

商品服务支出预算73.68万元,占项目支出预算73.68%,同比减少3.82万元,下降4.92%。

资本性支出预算26.32万元,占项目支出预算26.32%,同比增加3.82万元,增长16.97%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出593.74万元,同比增加110.07万元,增长22.75%,其中:基本支出493.74万元,同比增加110.07万元,增长28.68%;项目支出100万元,同比持平。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.一般公共服务支出——其他群众团体事务支出6.36万元,全部是基本支出,同比增加0.11万元,增长1.76%,主要用于单位工会组织为丰富职工的工会活动,而发生的支出。

2.教育费支出——学前教育438.90万元,其中基本性支出338.90万元,项目支出100万元,基本支出同比增加  27.61万元,增长8.86   %。增加的原因是人员经费和社会保障缴费有所增加,项目支出同比持平。基本支出和项目支出用于单位为保障教学日常工作正常运转而发生的支出。比如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按规定安排开支的办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、其他商品服务支出等费用。

3.社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出68.17万元,同比增加68.17万元,增长100%。增加的原因是去年财政没下指标。主要用于缴纳职工养老保险费缴费。

4.卫生健康支出39.41万元,同比增加10.78万元,增长37.67%,增长原因主要是人员工资增加,各项保险缴费基数增加。其中:

5.事业单位医疗支出20.46万元,同比增加3.28万元,增长19.1%主要用于为职工缴纳基本医疗费。

6.公务员医疗补助支出18.62同比增加7.17万元,增长62.7%,主要用于职工缴纳公务员医疗保险费。

7.其他行政事业单位医疗支出0.33万元,同比增加0.33万元,增长100%,主要用于缴纳在职、退休人员的大额医疗险费。

8.住房保障支出——住房公积金支出40.90万元,同比增加10.78万元,增长37.67%,增加原因政策性调资,公积金也相应增加。主要用于职工缴纳公积金费用。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为类:

1.基本支出预算

基本支出预算 493.74万元,占支出总预算 83.15 %,同比增加110.07  元,增长28.68  %。其中:

工资福利支出预算473.76万元,占基本支出总预算 95.95 %,同比增加110.36万元,增长30.36  %。主要是工资调整以及人员增加原因。

商品和服务支出预算19.30万元,占基本支出总预算3.90%,同比减少0.56万元,下降2.81%。主要是厉行节约和合理安排资金支出原因减少了支出。

对个人和家庭的补助支出预算0.68万元,占基本支出总预算  0.13 %,同比增加0.27万元,增长65.85 %。主要是有退休人员增加原因增加了支出。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加0万元,增长0 %。

2.项目支出预算

项目支出 100万元,占支出总预算16.84%,同比持平。其中:

商品和服务支出预算73.68万元,占项目支出预算73.68%,同比减少3.82万元,下降4.92  %。主要是厉行节约,合理安排资金使用原因。

资本性支出 26.32万元,占项目支出预算26.32%,同比增加3.82万元,增长16.97 %。主要是新增一些大型玩具购置所需资金。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为类。如:

1.工资福利支出473.76万元  ,其中:①工资奖金津补贴314.37万元;②社会保障缴费  118.49万元;③ 住房公积金40.90万元。

2.商品服务支出19.30万元,其中:办公费9.24万元,差旅费3万元,工会经费6.36万元,其他商品服务支出0.7万元万元。

3.其他对个人和家庭补助支出0.68万元,其中:①独生子女荣誉补助0.45万元,②退休后提高岗位10%0.23万元。

(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

  项目支出100万元,如:

1.商品服务支出73.68万元,其中:办公费50.18万元,水电费7万元,邮电费1.5万元,维修费10万元,培训费0.5万元,公务接待费0.5万元,差旅费1万元,工会经费0.5万元其他商品服务支出2.5万元。

2.资本性支出26.32万元,其中:办公设备购置5万元,专用设备购置20万元,其他资本性支出1.32万元。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,(如有增长,必须说明增长原因)。

(二)公务接待费2019年预算0.5万元,同比减少0.5万元,下降50%,此项经费主要用于公务活动的正常支出。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,本单位无此业务开展。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,本单位无此业务支出。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况如本部门无预算,可参照如下说明)

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,富川瑶族自治县第一幼儿园的机关运行经费一般公共预算0万元,较2018年预算增加0万元,增长0%。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,富川瑶族自治县第一幼儿园办公用房面积共3410平方米;共有机动车1辆,价值0.5万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括 无   ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车主要用于……。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,富川瑶族自治县第一幼儿园实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款100万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨100万元。

 

第五部分:名词解释                           

一、收入科目名词解释

财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

二、支出科目名词解释(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。)

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年部门预算信息公开表

 

 

                                                                                     富川瑶族自治县第一幼儿园(盖章)

                                                                         2019年  4月 22 日

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