富川瑶族自治县工商行政管理局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

发表时间:2018-02-08 15:35 更新时间:2019-05-22 11:25

来源:县工商局作者:富川瑶族自治县人民政府阅读量:1451

附件


 


富川瑶族自治县工商行政管理局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开 


 


 


 


目     录

第一部分  部门概况


一、主要职责


二、机构设置


三、编制状况及人员构成


第二部分:2018年部门预算信息公开表


一、收支预算总表


二、收入预算总表


三、支出预算总表


四、财政拨款收支预算表


五、一般公共预算拨款预算支出表


六、政府性基金预算拨款支出表


七、财政拨款支出经济分类表


八、一般公共预算政府支出经济分类表


九、一般公共预算拨款基本支出预算表


十、部门“三公”经费预算表


十一、国有资本经营预算支出表


第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明


一、2018年收支总体情况表


二、2018年部门财政拨款支出预算情况


三、2018年部门“三公”经费预算情况


第四部分:其他重要事项的说明


一、机关运行经费情况说明


二、政府采购情况说明


三、国有资产占有使用情况说明


四、关于2018年预算绩效情况说明


第五部分:名词解释


 


第一部分:部门概况


一、富川瑶族自治县工商行政管理局及所属事业单位基本情况


(一)基本职能


1.宣传、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规、规章,负责市场监督管理和行政执法的有关工作。


2.负责对各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。


3.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。


4.承担监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。


5.承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。


6.依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。


7.负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。


8.依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。


9.指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。


10.负责商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作。


11.组织实施企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。


12.负责组织管理个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。


(二)机构设置情况


富川瑶族自治县工商行政管理局共有局属单位11个。其中行政单位11个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是富川县工商局、城关工商所、富阳工商所、朝东工商所、城北工商所、古城工商所、莲山工商所、白沙工商所、福利工商所、葛坡工商所、麦岭工商所


富川瑶族自治县工商行政管理局机关本级内设机构:办公室、法规与行政执法督察股、人事股、财务股、党建办、企业注册与个体私营经济监督管理股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、消费者权益保护管理股、12315投诉中心、市场与合同规范管理股、经济检查大队、11个职能股室;


二、编制状况及人员构成情况


富川瑶族自治县工商行政管理局人员编制总数为89人,其中行政编制82人,事业编制0人,机关后勤服务中心聘用人员控制数7人。实有财政供养人数84人,其中行政在职83人,事业在职0人(含聘用人员控制数),离退休人员55人(其中享受离休待遇1人)。编外在职实有人数1人。


第二部分:2018年部门预算信息公开表


   










































































































































































                      表一: 收支预算总表


 


 


 


单位:元


收            入


2018年预算数


支                  出


 


项                    目


项   目(按支出功能科目分类)


2018年预算数


一、公共财政预算拨款


8,809,983


    一、一般公共服务支出


7,586,297


  1.经费拨款


8,809,983


    二、外交支出


 


  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


 


    三、国防支出


 


    (1)专项收入安排的资金


 


    四、公共安全支出


 


    (2)行政事业性收费收入安排的资金


 


    五、教育支出


 


    (3)罚没收入安排的资金


 


    六、科学技术


 


    (4)国有资本经营收入安排的资金


 


    七、文化技术支出


 


    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


 


    八、社会保障和就业支出


 


    (6)其他非税收入安排的资金


 


    九、社会保险基金支出


 


  3.提前下达资金


 


    十、医疗卫生与计划生育支出


492,075


二、政府性基金拨款


 


    十一、节能环保支出


 


三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金


 


    十二、城乡社区支出


 


  1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金


 


    十三、农林水支出


 


  2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金


 


    十四、交通运输支出


 


  3.事业单位经营收入安排的资金


 


    十五、资源探勘信息等支出


 


  4.上级补助收入安排的资金


 


    十六、商业服务业等支出


 


  5.其他收入安排的资金


 


    十七、金融支出


 


 


 


    十八、援助其他地方支出


 


 


 


    十九、国土海洋气象等支出


 


 


 


    二十、住房保障支出


731,611


 


 


 


    二十一、粮油物资储备事务


 


 


 


    二十二、预备费


 


 


 


    二十三、国债还本付息支出


 


 


 


    二十四、其他支出


 


 


 


    二十五、转移性支出


 



 


    二十六、债务还本支出


 


 


 


    二十七、债务付息支出


 



 


    二十八、债务发行费用支出


 


本  年  收  入  合  计


8,809,983


本  年  支  出  合  计


8,809,983



 


 


 

表二:收入预算总表



















































































































































































































































































































































 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


单位:元


科目编码


单位代码


单位名称\功能分类科目名称


总计


公共财政预算拨款


政府性基金拨款


未纳入预算管理的其他收入安排的资金


上年结余收入





合计


经费拨款


纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


提前下达资金


合计


纳入财政专户管理的事业收入安排的资金


未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金


事业单位经营收入安排的资金


上级补助收入安排的资金


其他收入安排的资金


合计


一般公共预算拨款结余


政府性基金预算拨款结余


其他结余


**


**


**


**


**


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


 


 


 


  133001


合计


8,809,983


8,809,983


8,809,983


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


15


01


          


    行政运行(工商行政管理事务)


6,165,010


6,165,010


6,165,010


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


15


02


          


    一般行政管理事务(工商行政管理事务)


239,352


239,352


239,352


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


15


04


          


    工商行政管理专项


190,000


190,000


190,000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


15


05


          


    执法办案专项


640,000


640,000


640,000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


15


06


          


    消费者权益保护


120,000


120,000


120,000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


15


07


          


    信息化建设(工商行政管理事务)


100,000


100,000


100,000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


15


99


          


    其他工商行政管理事务支出


10,000


10,000


10,000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


29


99


          


 其他群众团体事务支出


121,935


121,935


121,935


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


01


          


 行政单位医疗


295,245


295,245


295,245


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


03


          


 公务员医疗补助


196,830


196,830


196,830


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


221


02


01


          


 住房公积金


731,611


731,611


731,611


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



表三:支出预算总表







































































































































































 


 


 


 


 


 


 


单位:元


科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注





**


**


**


**


1


2


3


4


 


 


 


合计


8,809,983


7,510,631


1,299,352


 


201


 


 


一般公共服务支出 


7,586,297


6,286,945


1,299,352


 


201


15


01


行政运行(工商行政管理事务)


6,165,010


6,165,010


 


 


201


15


02


  一般行政管理事务(工商行政管理事务)


239,352


 


239,352


 


201


15


04


     工商行政管理专项     


190,000


 


190,000


 


201


15


05


    执法办案专项


640,000


 


640,000


 


201


15


06


    消费者权益保护


120,000


 


120,000


 


201


15


07


    信息化建设(工商行政管理事务)


100,000


 


100,000


 


201


15


99


    其他工商行政管理事务支出


10,000


 


10,000


 


201


29


99


  其他群众团体事务支出


121,935


121,935


 


 


210


 


 


医疗卫生与计划生育支出


492,075


492,075


 


 


210


11


01


    行政单位医疗


295,245


295,245


 


 


210


11


03


    公务员医疗补助


196,830


196,830


 


 


221


 


 


住房保障支出


731,611


731,611


 


 


221


02


01


    住房公积金


731,611


731,611


 


 



表四: 财政拨款收支预算表




























































































































































































































































 


 


 


 


 


单位:元


收            入


2018年预算数


支                  出


项                    目


项   目(按支出功能科目分类)


合计


一般公共预算


政府性基金预算


一、一般公共预算拨款


8,809,983


    一、一般公共服务支出


7,586,297


7,586,297


 


  1.经费拨款


8,809,983


    二、外交支出


 


 


 


  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


 


    三、国防支出


 


 


 


    (1)专项收入安排的资金


 


    四、公共安全支出


 


 


 


    (2)行政事业性收费收入安排的资金


 


    五、教育支出


 


 


 


    (3)罚没收入安排的资金


 


    六、科学技术


 


 


 


    (4)国有资本经营收入安排的资金


 


    七、文化技术支出


 


 


 


    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


 


    八、社会保障和就业支出


 


 


 


    (6)其他非税收入安排的资金


 


    九、社会保险基金支出


 


 


 


  3.提前下达资金


 


    十、医疗卫生与计划生育支出


492,075


492,075


 


二、政府性基金拨款


 


    十一、节能环保支出


 


 


 


 


 


    十二、城乡社区支出


 


 


 


 


 


    十三、农林水支出


 


 


 


 


 


    十四、交通运输支出


 


 


 


 


 


    十五、资源探勘信息等支出


 


 


 


 


 


    十六、商业服务业等支出


 


 


 


 


 


    十七、金融支出


 


 


 


 


 


    十八、援助其他地方支出


 


 


 


 


 


    十九、国土海洋气象等支出


 


 


 


 


 


    二十、住房保障支出


731,611


731,611


 


 


 


    二十一、粮油物资储备事务


 


 


 


 


 


    二十二、预备费


 


 


 


 


 


    二十三、国债还本付息支出


 


 


 


 


 


    二十四、其他支出


 


 


 


 


 


    二十五、转移性支出


 


 


 


 


 


    二十六、债务还本支出


 


 


 


 


 


    二十七、债务付息支出


 


 


 


 


 


    二十八、债务发行费用支出


 


 


 


本  年  收  入  合  计


8,809,983


本  年  支  出  合  计


8,809,983


8,809,983


 


三、财政拨款结余收入


 


    二十九、上年结余


 


 


 


  1.一般公共预算拨款结余


 



 


 


 


  2.政府性基金预算拨款结余


 



 


 


 


收      入      总      计


8,809,983


支   出   总   计


8,809,983


8,809,983


 


表五:一般公共预算拨款支出预算表








































































































































































 


 


 


 


 


 


 


单位:元


科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注





**


**


**


**


1


2


3


4


 


 


 


合计


8,809,983


7,510,631


1,299,352


 


201


 


 


一般公共服务支出 


7,586,297


6,286,945


1,299,352


 


201


15


01


行政运行(工商行政管理事务)


6,165,010


6,165,010


 


 


201


15


02


  一般行政管理事务(工商行政管理事务)


239,352


 


239,352


 


201


15


04


     工商行政管理专项     


190,000


 


190,000


 


201


15


05


    执法办案专项


640,000


 


640,000


 


201


15


06


    消费者权益保护


120,000


 


120,000


 


201


15


07


    信息化建设(工商行政管理事务)


100,000


 


100,000


 


201


15


99


    其他工商行政管理事务支出


10,000


 


10,000


 


201


29


99


  其他群众团体事务支出


121,935


121,935


 


 


210


 


 


医疗卫生与计划生育支出


492,075


492,075


 


 


210


11


01


    行政单位医疗


295,245


295,245


 


 


210


11


03


    公务员医疗补助


196,830


196,830


 


 


221


 


 


住房保障支出


731,611


731,611


 


 


221


02


01


    住房公积金


731,611


731,611


 


 

表六:政府性基金预算拨款支出预算表










































 


 


 


 


 


 


 


单位:元


科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注





**


**


**


**


1


2


3


4


 


 


 


 


 


 


 


 


注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

表七:财政拨款支出经济分类预算表


                                                 单位:元












































































































































































































































































































































































































































































































支出经济分类科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注




**


**


**


1


2


3


4


 


 


合计


8,809,983


7,510,631


1,299,352


 


301


 


工资福利支出


6,263,164


6,263,164


 


 


  301


30101


  基本工资


2,740,704


2,740,704


 


 


  301


30102


  津贴补贴


1,951,662


1,951,662


 


 


  301


30103


  奖金


228,392


228,392


 


 


  301


30110


  职工基本医疗保险缴费


295,245


295,245


 


 


  301


30111


  公务员医疗补助缴费


196,830


196,830


 


 


  301


30112


  其他社会保障缴费


118,720


118,720


 


 


  301


30113


  住房公积金


731,611


731,611


 


 


302


 


商品和服务支出


2,219,385


1,069,385


1,150,000


 


  302


30201


  办公费


258,000


33,000


225,000


 


  302


30202


  印刷费


186,000


6,000


180,000


 


  302


30203


  咨询费


100,000


 


100,000


 


  302


30205


  水费


10,000


10,000


 


 


  302


30206


  电费


55,000


55,000


 


 


  302


30207


  邮电费


130,000


30,000


100,000


 


  302


30209


  物业管理费


8,000


8,000


 


 


  302


30211


  差旅费


230,000


10,000


220,000


 


  302


30213


  维修(护)费


10,000


10,000


 


 


  302


30215


  会议费


10,000


10,000


 


 


  302


30216


  培训费


50,000


10,000


40,000


 


  302


30217


  公务接待费


65,000


10,000


55,000


 


  302


30226


  劳务费


25,000


5,000


20,000


 


  302


30228


  工会经费


121,935


121,935


 


 


  302


30229


  福利费


15,000


15,000


 


 


  302


30231


  公务用车运行维护费


210,000


30,000


180,000


 


  302


30239


  其他交通费用


681,600


681,600


 


 


  302


30299


  其他商品和服务支出


53,850


23,850


30,000


 


303


 


对个人和家庭的补助


178,082


178,082


 


 


  303


30301


  离休费


75,432


75,432


 


 


  303


30305


  生活补助


100,620


100,620


 


 


  303


30399


  其他对个人和家庭的补助支出


2,030


2,030


 


 


310


 


资本性支出


149,352


 


149,352


 


  310


31001


  房屋建筑物购建


39,352


 


39,352


 


  310


31002


  办公设备购置


50,000


 


50,000


 


  310


31099


  其他资本性支出


60,000


 


60,000


 


表八:一般公共预算政府预算支出经济分类预算表


 


 


 


 


 


单位:元


支出经济分类科目编码


支出经济分类科目名称


预算数




合计


基本支出


项目支出


**


**


**


1


2


3


 


 


合计


8,809,983


7,510,631


1,299,352


501


 


机关工资福利支出


6,263,164


6,263,164


 


  501


50101


  工资奖金津补贴


4,920,758


4,920,758


 


  501


50102


  社会保障缴费


610,795


610,795


 


  501


50103


  住房公积金


731,611


731,611


 


502


 


机关商品和服务支出


2,219,385


1,069,385


1,150,000


  502


50201


  办公经费


1,695,535


970,535


725,000


  502


50202


  会议费


10,000


10,000


 


  502


50203


  培训费


50,000


10,000


40,000


  502


50205


  委托业务费


125,000


5,000


120,000


  502


50206


  公务接待费


65,000


10,000


55,000


  502


50208


  公务用车运行维护费


210,000


30,000


180,000


  502


50209


  维修(护)费


10,000


10,000


 


  502


50299


  其他商品和服务支出


53,850


23,850


30,000


503


 


机关资本性支出(一)


149,352


 


149,352


  503


50301


  房屋建筑物购建


39,352


 


39,352


  503


50306


  设备购置


50,000


 


50,000


  503


50399


  其他资本性支出


60,000


 


60,000


509


 


对个人和家庭的补助


178,082


178,082


 


  509


50901


  社会福利和救助


100,620


100,620


 


  509


50905


  离退休费


75,432


75,432


 


  509


50999


  其他对个人和家庭补助


2,030


2,030


 

:一般公共预算拨款基本支出预算表






































































































 


 


 


 


单位:元


科目编码


科目名称


预算数





**


 


**


**


1


 


 


 


合计


7,510,631


201


 


 


一般公共服务支出


6,286,945


 


15


 


  工商行政管理事务


6,165,010


  


  


01


    行政运行(工商行政管理事务)


6,165,010


 


29


 


  群众团体事务


121,935


  


  


99


    其他群众团体事务支出


121,935


210


 


 


医疗卫生与计划生育支出


492,075


 


11


 


  行政事业单位医疗


492,075


  


  


01


    行政单位医疗


295,245


  


  


03


    公务员医疗补助


196,830


221


 


 


住房保障支出


731,611


 


02


 


  住房改革支出


731,611


  


  


01


    住房公积金


731,611

:部门“三公”经费预算表









































































 


 


 


单位:元


项目


全口径


其中:一般公共预算拨款预算数


 


2017年预算数


2018年预算数


2018年比2017年增减%


2017年预算数


2018年预算数


2018年比2017年增减%


合计


265,000.00


275,000.00


3.77%


265,000.00


275,000.00


3.77%


1.因公出国(境)


 


 


 


 


 


 


2.公务接待费


55,000.00


65,000.00


18.18%


55,000.00


65,000.00


18.18%


3.公务用车费


210,000.00


210,000.00



210,000.00


210,000.00


 0


其中:(1)公务用车运行维护费


210,000.00


210,000.00


 0


210,000.00


210,000.00


 0


      (2)公务用车购置费


 


 


 


 


 


 
































































































     表十国有资本经营预算支出表


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                    单位:元


科目编码


单位代码(科目编码)


单位名称(功能分类科目名称)


总计


基本支出


项目支出





合计


工资福利支出


商品和服务支出


对个人和家庭的补助


合计


工资福利支出


商品和服务支出


对个人和家庭的补助


对企事业单位的补贴


转移性支付


债务利息支出


债务还本支出


基本建设支出


其他资本性支出


其他支出


 


 


 


 


*


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明


一、2018年收支总体情况


(一)收入预算说明。


2018年收入总预算880.99万元,同比增78.47万元,增长9.77%。增加的原因:工会经费的基数提高增长,住房公积金纳入了预算。


其中:公共财政预算拨款880.99万元,其中:经费拨款880.99万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金36万元,其中:专项收入安排的资金0万元,行政事业性收费安排的资金0万元,罚没收入安排的资金36万元,国有资本经营收入安排的资金0万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,其他非税收入安排的资金0万元;提前下达资金0万元。


政府性基金拨款0万元。


未纳入预算管理的收入安排的资金0万元,其中:纳入财政专户管理事业收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的事业经营收入安排的资金0万元,事业单位经营收入安排的资金 0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。


上年结余收入 0 万元。


(二) 支出预算说明。


2018年支出总预算880.99万元,基本支出751.06万元,占支出总预算的85.25 %,同比增86.54万元,增长13.02%;项目支出129.93 万元,占支出总预算的14.75%,同比减8.07万元,降低5.84%。减少的原因:办公楼建设费的减少。


1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:


一般公共服务类科目支出预算758.62万元,占支出总预算86.11%,同比减7.59万元,降低0.99%;


医疗卫生与计划生育支出预算49.2万元,占支出总预算5.58%,同比增12.89万元,增长35.5%;


住房保障支出预算73.16万元,占支出总预算8.3%,同比增73.16万元,增长100%;


2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。


(1)基本支出预算


基本支出预算751.06万元,占支出总预算85.25%,同比增加86.54万元,增长13.02%  其中:


工资福利支出预算626.31万元,占基本支出预算83.39%,同比增118.51万元,增长23.33%;


商品和服务支出预算106.93万元,占基本支出预算14.24%,同比增1.12万元,增长1.12%;


对个人和家庭的补助支出预算17.8万元,占基本支出预算2.37%,同比减33.18万元,降低65.08%。


(2)项目支出预算。


项目支出预算129.93万元,占支出总预算14.75%,同比减8.07万元,降低5.84%。


二、2018年部门财政拨款支出预算情况


2018年度财政拨款支出880.99万元,其中:基本支出751.06万元, 项目支出129.93万元。具体支出预算如下:


行政运行616.5万元,全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


行政单位医疗29.52万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 


  公务员医疗补助19.68万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 


住房公积金73.16万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。


 其他群众团体事务支出12.19万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的工会经费


 一般行政管理事务23.93元,全部是项目支出预算。主要用于执法规范化项目支出。如基层工商所规范化建设、宣传教育培训支出、非公党建工作等。 


工商行政管理专项19万元,全部是项目支出预算。主要注册证照、商标广告监管、网吧支出等。


执法办案专项64万元,全部是项目支出预算。主要用于打假办案、法规、反垄断与反不竞争支出等。


消费者权益保护12万元,全部是项目支出预算。主要用于12315维权经费支出。


信息化建设10万元,全部是项目支出预算。主要用于信息化建设网络等支出。


其他工商行政管理事务3万元,全部是项目支出预算.主要用于农村经纪人等支出。


三、2018年部门“三公”经费预算情况


(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 


2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算27.5万元(全口径),同比增1万元,增长3.77%,其中: 因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.5万元,公务用车费21万元(其中公务用车运行维护费21万元,公务用车购置费   0万元)。  


  (二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 


  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算27.5万元(一般公共预算),同比增减1万元,增长3.77%,变动的主要原因是:我局严格执行“八项规定”按照公务接待费标准开支,但由于执法专项检查及抽检商品的要求和单位食堂的停办,相关接待只能外出接待,故公务接待有所增长其中: 


1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增减0万元,增长/降低0 %


  2.公务接待费2018年预算6.5万元,同比增1万元,增长18.18%,变动的主要原因是:但由于执法检查及抽检商品的相关规定和单位食堂的停办,相关接待只能外出接待,故公务接待费增长。


3. 公务用车费2018年预算21万元,其中:


公务用车运行维护费21万元,同比增减0万元,增长/降低0%


公务用车购置费0万元,同比增减0万元,增长/降低0%


第四部分:其他重要事项的说明


一、机关运行经费情况说明


2018年,本单位的机关运行经费一般公共预算616.5万元,较2017年预算下降11.71万元,降低1.86%主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


(说明:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


二、政府采购情况说明


2018年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0 万元。


三、国有资产占有使用情况说明


目前,富川县工商局办公用房面积共12070.36平方米;共有机动车11辆,价值102.06万元,非机动车3辆,价值23.85万元,为执法电瓶车,其中,领导干部用车0 辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0辆,其他用车3辆;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2018年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。


四、关于2018年预算绩效情况说明


2018年,富川县工商局实行绩效目标管理的项目1个,为打假办案经费及装备配置经费涉及一般公共预算拨款53万元;纳入部门预算绩效评价的项目1个,涉及一般公共预算拨款   53元。









































































































































表十二:2018年度部门整体支出绩效目标申报表


 


部门名称


富川瑶族自治县工商行政管理局


部门编码


 


 


部门预算安排资金(万元)


合计


881


 


    其中:一般公共预算拨款


881


 


          政府性基金


 


 


          国有资本经营预算


 


 


          其他资金


 


 


部门职能概述


职能1


承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。


 


职能2


负责对各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任


 


职能3


负责商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作。


 


职能4


负责组织管理个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。


 


职能5


承担监督管理流通领域商品质量责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。


 


职能6


依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。


 


部门整体支出年度绩效目标


目标1


重点开展重要节日市场、重点领域市场、涉危行业等市场专项整治


 


目标2


提升服务水平,优化投资环境,落实“先证后照”改革,履行“告知”成新新常态


 


目标3


市场主体信息公示制度有效实施,做好企业年报工作


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


部门整体支出
年度绩效目标衡量指标


一级指标


二级指标


指标内容


指标值


 


产出指标


产出数量


完成专项市场检查整治12次。


12次


 


产出质量


立案查处案件年度完结率90%


90%


 


产出成本


按预算成本合理开支,严格控制成本支出,预算执行差异率控制在5%以内。按预算成本合理开支。


5%


 


效果指标


经济效益


落实非税收入工作责任制,依法行政,加大市场监督管理力度 ,完成非税收入预算36万


 


36


 


生态效益


保证专项市场检查整治工作顺利,提供最优资金组合,保障辖区人民良好的生存环境。


85%


 


社会公众或服务对象满意度


——


 


 


 


——


 


 


 


——


 


 


 


备注:1.部门整体支出绩效目标是指一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。2.部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标要对应。


 


 


 


 


 


 


 


 


 


































































































































表十三:2018年度部门项目支出绩效申报表


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


单位名称


项目名称


项目金额(元)


年度绩效目标


绩效指标


合计


一般公共预算拨款


政府性基金预算拨款


国有资本经营预算拨款


其他资金


产出指标


效果指标


社会公众或服务对象满意度


产出数量


产出质量


产出时效


产出成本


经济效益


社会效益


生态效益


可持续效益


指标内容


指标值


自标内容


指标值


指标内容


指标值


自标内容


指标值


指标内容


指标值


自标内容


指标值


指标内容


指标值


自标内容


指标值


指标内容


指标值


富川县工商行政管理局


 


530,000


530,000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


        


打假办案经费及装备配置经费


530,000


530,000


 


 


 


1.在春耕、夏种、秋播三个重点农时开展三次农资打假专项整治行动,其中春季打假整治安排在3月中旬至4月上旬,夏季打假整治安排在6月下旬至7月底,秋季打假整治安排在9月下旬到10中旬。三次专项整治以各县、区的农资主销区、农资案件高发区和农民群众投诉多的地区作为农资打假整治的区域检查重点。以种子、化肥、农药、农机具、农膜等品种作为农资打假整治的检查重点。
2.结合春季、夏季打假组织开展两个阶段的流通领域农资商品特别是化肥、农药商品的质量定向监测,抽检品种分别是50个和20个左右。时间分别安排在3月底至4月初、6月下旬至7月上旬。
3.开展农资打假和农资消费维权宣传活动。结合“3.15”宣传活动,组织开展2016年农资打假和农资消费维权巡回宣传活动,开展《农业生产资料市场监督管理办法》宣传活动。时间定在3月下旬至4月上旬。
4..认真清理和整顿农资生产经营主体资格,特别对个体工商户经营农药的要重点进行清理;进一步完善“两帐两票一卡一书制度”,全面推行《农资经营户履责督办制度》,促进农资经营户自律意识和能力。清理和整顿农资生产经营主体资格工作于6月底前完成。
5.进一步加快农资市场信用分类监管信息化建设的步伐,积极推进农资经营信用体系的建立。各地农资专营市场要全部纳入商品交易市场信用分类监管;辖区没有农资专营市场的,各类农资经营主体要纳入企业和个体工商户信用分类监管。时间从5月上旬开始至10月底结束。


完成年度打假办案专项检查


一年一次


有工作方案、总结等


按要求完成


年度内完成资金的使用


2018年内完成


完成年度检验费及办公设备购置


按预算予以支付


 


 


 


 


保证专项市场检查整治工作顺利,提供最优资金组合,保障辖区人民良好的生存环境。


保证专项市场检查整治工作顺利,提供最优资金组合,保障辖区人民良好的生存环境。


 


 


 


 


 


 


 


 


 



第五部 名词解释


一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。


二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。


五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。


七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。


八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


十三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


 


 

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