富川瑶族自治县乡村建设办公室2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

发表时间:2018-02-08 18:38 更新时间:2018-02-08 18:38

来源:县乡村办作者:富川瑶族自治县人民政府阅读量:3140

 


富川瑶族自治县乡村建设办公室2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开 


 


 


目     录

第一部分  部门概况


一、主要职责


二、机构设置


三、编制状况及人员构成


第二部分:2018年部门预算信息公开表


一、收支预算总表


二、收入预算总表


三、支出预算总表


四、财政拨款收支预算表


五、一般公共预算拨款预算支出表


六、政府性基金预算拨款支出表


七、财政拨款支出经济分类表


八、一般公共预算政府支出经济分类表


九、一般公共预算拨款基本支出预算表


十、部门“三公”经费预算表


十一、国有资本经营预算支出表


第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明


一、2018年收支总体情况表


二、2018年部门财政拨款支出预算情况


三、2018年部门“三公”经费预算情况


第四部分:其他重要事项的说明


一、机关运行经费情况说明


二、政府采购情况说明


三、国有资产占有使用情况说明


四、关于2018年预算绩效情况说明


第五部分:名词解释


 


第一部分:部门概况


一、富川瑶族自治县乡村建设办公室基本情况


县乡村建设办公室统筹协调指导全县乡村建设工作开展;具体负责全县乡村建设工作综合协调、督促指导、检查考核以及项目资金管理等工作,承担自治县深入开展“美丽富川”乡村建设重大活动领导小组办公室工作职责及县委、县人民政府交办的其他工作。


县乡村建设办公室暂无内设机构。


二、编制状况及人员构成情况


县乡村建设办公室人员编制总数为 7  人,其中行政编制 0  人,事业编制 7  人,机关后勤服务中心聘用人员控制数 0  人。实有财政供养人数  2 人,其中行政在职  0 人,事业在职  2 人(含聘用人员控制数),离退休人员 0  人(其中享受离休待遇 0人)。编外在职实有人数 0  人。


第二部分:2018年部门预算信息公开表


 


 


 


 










































































































































































  表一: 收支预算总表


 


 


 


单位:元


收            入


2018年预算数


支                  出


 


项                    目


项   目(按支出功能科目分类)


2018年预算数


一、公共财政预算拨款


7,588,505


    一、一般公共服务支出


563,028


  1.经费拨款


7,588,505


    二、外交支出


 


  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


 


    三、国防支出


 


    (1)专项收入安排的资金


 


    四、公共安全支出


 


    (2)行政事业性收费收入安排的资金


 


    五、教育支出


 


    (3)罚没收入安排的资金


 


    六、科学技术


 


    (4)国有资本经营收入安排的资金


 


    七、文化技术支出


 


    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


 


    八、社会保障和就业支出


 


    (6)其他非税收入安排的资金


 


    九、社会保险基金支出


 


  3.提前下达资金


 


    十、医疗卫生与计划生育支出


10,053


二、政府性基金拨款


10,000,000


    十一、节能环保支出


7,000,000


三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金


 


    十二、城乡社区支出


10,000,000


  1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金


 


    十三、农林水支出


 


  2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金


 


    十四、交通运输支出


 


  3.事业单位经营收入安排的资金


 


    十五、资源探勘信息等支出


 


  4.上级补助收入安排的资金


 


    十六、商业服务业等支出


 


  5.其他收入安排的资金


 


    十七、金融支出


 


 


 


    十八、援助其他地方支出


 


 


 


    十九、国土海洋气象等支出


 


 


 


    二十、住房保障支出


15,424


 


 


 


    二十一、粮油物资储备事务


 


 


 


    二十二、预备费


 


 


 


    二十三、国债还本付息支出


 


 


 


    二十四、其他支出


 


 


 


    二十五、转移性支出


 



 


    二十六、债务还本支出


 


 


 


    二十七、债务付息支出


 



 


    二十八、债务发行费用支出


 


本  年  收  入  合  计


17,588,505


本  年  支  出  合  计


17,588,505


 


 


 


 

表二:收入预算总表








































































































































































































































































































 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


单位:元


科目编码


单位代码


单位名称\功能分类科目名称


总计


公共财政预算拨款


政府性基金拨款


未纳入预算管理的其他收入安排的资金


上年结余收入





合计


经费拨款


纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


提前下达资金


合计


纳入财政专户管理的事业收入安排的资金


未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金


事业单位经营收入安排的资金


上级补助收入安排的资金


其他收入安排的资金


合计


一般公共预算拨款结余


政府性基金预算拨款结余


其他结余


**


**


**


**


**


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


 


 


 


 


合计


17,588,505


7,588,505


7,588,505


 


 


10,000,000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


317


富川县乡村建设办公室


17,588,505


7,588,505


7,588,505


 


 


10,000,000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 317001


 富川县乡村建设办公室


17,588,505


7,588,505


7,588,505


 


 


10,000,000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


03


01


 


行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


560,457


560,457


560,457


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


201


29


99


 


 其他群众团体事务支出


2,571


2,571


2,571


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


02


 


 事业单位医疗


6,032


6,032


6,032


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


03


 


公务员医疗补助


4,021


4,021


4,021


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


211


04


02


 


农村环境保护


7,000,000


7,000,000


7,000,000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


212


08


99


 


其他国有土地使用权出让收入安排的支出


10,000,000


 


 


 


 


10,000,000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


221


02


01


 


 住房公积金


15,424


15,424


15,424


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


表三:支出预算总表


























































































































 


 


 


 


 


 


 


单位:元


科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注





**


**


**


**


1


2


3


4


 


 


 


合计


17,588,505


138,505


17,450,000


 


 


 


317


富川县乡村建设办公室


17,588,505


138,505


17,450,000


 


 


 


  317001


  富川县乡村建设办公室


17,588,505


138,505


17,450,000


 


201


 


03


01


    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


560,457


110,457


450,000


 


201


 


29


99


    其他群众团体事务支出


2,571


2,571


 


 


210


 


11


02


    事业单位医疗


6,032


6,032


 


 


210


 


11


03


    公务员医疗补助


4,021


4,021


 


 


211


 


04


02


    农村环境保护


7,000,000


 


7,000,000


 


212


 


08


99


    其他国有土地使用权出让收入安排的支出


10,000,000


 


10,000,000


 


 


221


 


02


01


    住房公积金


15,424


15,424


 


 


表四: 财政拨款收支预算表




























































































































































































































































 


 


 


 


 


单位:元


收            入


2018年预算数


支                  出


项                    目


项   目(按支出功能科目分类)


合计


一般公共预算


政府性基金预算


一、一般公共预算拨款


7,588,505


    一、一般公共服务支出


563,028


563,028


 


  1.经费拨款


7,588,505


    二、外交支出


 


 


 


  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


 


    三、国防支出


 


 


 


    (1)专项收入安排的资金


 


    四、公共安全支出


 


 


 


    (2)行政事业性收费收入安排的资金


 


    五、教育支出


 


 


 


    (3)罚没收入安排的资金


 


    六、科学技术


 


 


 


    (4)国有资本经营收入安排的资金


 


    七、文化技术支出


 


 


 


    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


 


    八、社会保障和就业支出


 


 


 


    (6)其他非税收入安排的资金


 


    九、社会保险基金支出


 


 


 


  3.提前下达资金


 


    十、医疗卫生与计划生育支出


10,053


10,053


 


二、政府性基金拨款


10,000,000


    十一、节能环保支出


7,000,000


 


7,000,000


 


 


 


 


    十二、城乡社区支出


10,000,000


 


 


10,000,000


 


 


 


    十三、农林水支出


 


 


 


 


 


    十四、交通运输支出


 


 


 


 


 


    十五、资源探勘信息等支出


 


 


 


 


 


    十六、商业服务业等支出


 


 


 


 


 


    十七、金融支出


 


 


 


 


 


    十八、援助其他地方支出


 


 


 


 


 


    十九、国土海洋气象等支出


 


 


 


 


 


    二十、住房保障支出


15,424


 


15,424


 


 


 


 


    二十一、粮油物资储备事务


 


 


 


 


 


    二十二、预备费


 


 


 


 


 


    二十三、国债还本付息支出


 


 


 


 


 


    二十四、其他支出


 


 


 


 


 


    二十五、转移性支出


 


 


 


 


 


    二十六、债务还本支出


 


 


 


 


 


    二十七、债务付息支出


 


 


 


 


 


    二十八、债务发行费用支出


 


 


 


本  年  收  入  合  计


17,588,505


 


本  年  支  出  合  计


17,588,505


 


7,588,505


10,000,000


 


三、财政拨款结余收入


 


    二十九、上年结余


 


 


 


  1.一般公共预算拨款结余


 



 


 


 


  2.政府性基金预算拨款结余


 



 


 


 


收      入      总      计


17,588,505


 


支   出   总   计


17,588,505


 


7,588,505


10,000,000


 


表五:一般公共预算拨款支出预算表




































































































































 


 


 


 


 


 


 


单位:元


科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注





**


**


**


**


1


2


3


4


 


 


 


合计


7,588,505


138,505


7,450,000


 


201


 


 


一般公共服务支出


563,028


113,028


450,000


 


201


03


01


  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


560,457


110,457


450,000


 


201


29


99


  其他群众团体事务支出


2,571


2,571


 


 


210


 


 


医疗卫生与计划生育支出


10,053


10,053


 


 


210


11


02


  事业单位医疗


6,032


6,032


 


 


210


11


03


  公务员医疗补助


4,021


4,021


 


 


211


 


 


节能环保支出


7,000,000


 


7,000,000


 


211


04


02


  农村环境保护


7,000,000


 


7,000,000


 


221


 


 


住房保障支出


15,424


15,424


 


 


221


02


01


  住房公积金


15,424


15,424


 


 

表六:政府性基金预算拨款支出预算表




























































 


 


 


 


 


 


 


单位:元


科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注





**


**


**


**


1


2


3


4


 


 


 


合计


10,000,000


 


10,000,000


 


212


 


 


城乡社区支出


10,000,000


 


10,000,000


 


212


08


99


  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


10,000,000


 


10,000,000


 

表七:财政拨款支出经济分类预算表


                                                 单位:元




































































































































































































































































































支出经济分类科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注




**


**


**


1


2


3


4


 


 


合计


7,588,505


138,505


7,450,000


 


301


 


工资福利支出


129,934


129,934


 


 


 301


30101


  基本工资


63,096


63,096


 


 


301


30102


  津贴补贴


3,600


3,600


 


 


301


30107


  奖励性绩效工资(统发)


12,768


12,768


 


 


301


30107


  基础性绩效工资


21,072


21,072


 


 


301


30110


 职工基本医疗保险缴费


6,032


6,032


 


 


301


30111


  公务员医疗补助缴费


4,021


4,021


 


 


301


30112


  其他社会保障缴费


3,921


3,921


 


 


301


30113


  住房公积金


15,424


15,424


 


 


302


 


商品和服务支出


7,458,571


8,571


7,450,000


 


302


30201


  办公费


35,800


800


35,000


 


302


30205


  水费


5,500


500


5,000


 


302


30206


  电费


21,000


1,000


20,000


 


302


30207


  邮电费


30,600


600


30,000


 


302


30211


  差旅费


70,800


800


70,000


 


302


30213


  维修(护)费


40,800


800


40,000


 


302


30216


  培训费


60,000


 


60,000


 


302


30217


  公务接待费


60,300


300


60,000


 


302


30226


  劳务费


1,270,000


 


1,270,000


 


302


30228


  工会经费


2,571


2,571


 


 


302


30231


  公务用车运行维护费


 


 


 


 


302


30299


  其他交通费用


60800


800


60000 


 


302


30299


  其他商品和服务支出


5,800,400


400


5,800,000


 



表八:一般公共预算政府预算支出经济分类预算表




 


 


 


 


 


单位:元




支出经济分类科目编码


支出经济分类科目名称


预算数






合计


基本支出


项目支出








**


**


**


1


2


3




 


 


合计


7,588,505


 


138,505


 


7,450,000


 




505


 


对事业单位经常性补助


7,588,505


 


138,505


 


7,450,000


 




  505


50501


  工资福利支出


129,934


 


129,934


 


 




  505


50502


  商品和服务支出


7,458,571


 


8,571


 


7,450,000


 


表九:一般公共预算拨款基本支出预算表






































































































 


 


 


 


单位:元


科目编码


科目名称


预算数





**


 


**


**


1


 


 


 


合计


138,505


201


 


 


一般公共服务支出


113,028


 


03


 


  政府办公厅(室)及相关机构事务


110,457


 


 


01


    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)


110,457


 


29


 


  群众团体事务


2,571


 


 


99


    其他群众团体事务支出


2,571


210


 


 


医疗卫生与计划生育支出


10,053


 


11


 


  行政事业单位医疗


10,053


 


 


02


    事业单位医疗


6,032


 


 


03


    公务员医疗补助


4,021


221


 


 


住房保障支出


15,424


 


02


 


  住房改革支出


15,424


 


 


01


    住房公积金


15,424

表十:部门“三公”经费预算表









































































 


 


 


单位:元


项目


全口径


其中:一般公共预算拨款预算数


 


2017年预算数


2018年预算数


2018年比2017年增减%


2017年预算数


2018年预算数


2018年比2017年增减%


合计


0


60,300


100%


0


60,300


100%


1.因公出国(境)


 


 


 


 


 


 


2.公务接待费


0


60,300


100%


0


60,300


100%


3.公务用车费


 


 


 


 


 


 


其中:(1)公务用车运行维护费


 


 


 


 


 


 


      (2)公务用车购置费


 


 


 


 


 


 

注:本单位为2017年成立的独立核算预算单位,故没有2017年预算数及2018年比2017年增减数。
































































































表十一:国有资本经营预算支出表


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                    单位:元


科目编码


单位代码(科目编码)


单位名称(功能分类科目名称)


总计


基本支出


项目支出





合计


工资福利支出


商品和服务支出


对个人和家庭的补助


合计


工资福利支出


商品和服务支出


对个人和家庭的补助


对企事业单位的补贴


转移性支付


债务利息支出


债务还本支出


基本建设支出


其他资本性支出


其他支出


 


 


 


 


*


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明


一、2018年收支总体情况


(一)收入预算说明。


2018年收入总预算  1758.85 万元。县乡村建设办公室为2017年成立的独立核算预算单位,故无法与上年对比。


其中:公共财政预算拨款 758.85 万元,其中:经费拨款    758.85万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金   0万元,其中:专项收入安排的资金 0 万元,行政事业性收费安排的资金 0  万元,罚没收入安排的资金 0 万元,国有资本经营收入安排的资金 0 万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 万元,其他非税收入安排的资金 0 万元;提前下达资金 0 万元。


政府性基金拨款 1000 万元。


未纳入预算管理的收入安排的资金 0 万元,其中:纳入财政专户管理事业收入安排的资金 0 万元,未纳入财政专户管理的事业经营收入安排的资金 0 万元,事业单位经营收入安排的资金 0 万元,上级补助收入 0 万元,其他收入 0 万元。


上年结余收入 0 万元。


(二) 支出预算说明。


2018年支出总预算 1758.85  万元,基本支出 13.85  万元,占支出总预算的 0.79  %;项目支出 1745  万元,占支出总预算的 99.21  %。县乡村建设办公室为2017年成立的独立核算预算单位,故无法与上年对比。


1.按支出功能分类科目划分,共分为 7 类,其中:


2010301类科目 56.05 万元,占支出总预算 3.19 %;


2012999类科目 0.26 万元,占支出总预算 0.01 %;


2101102类科目 0.60 万元,占支出总预算 0.03  %;


2101103类科目 0.40 万元,占支出总预算  0.02 %;


2110402类科目 700 万元,占支出总预算  39.80 %;


2120899类科目 1000 万元,占支出总预算 56.86 %;


2210201类科目 1.54万元,占支出总预算 0.09 %;


2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。


(1)基本支出预算。基本支出预算 13.85  万元,占支出总预算 0.79 %。县乡村建设办公室为2017年成立的独立核算预算单位,故无法与上年对比。其中:


工资福利支出预算 12.99  万元,占基本支出预算 93.79 % ;


商品和服务支出预算 0.86 万元,占基本支出预算 6.21 % ;


对个人和家庭的补助支出预算 0  万元,占基本支出预算 0 % 。


(2)项目支出预算。


项目支出预算 1745  万元,占支出总预算 99.21  %。县乡村建设办公室为2017年成立的独立核算预算单位,故无法与上年对比。


二、2018年部门财政拨款支出预算情况


2018年度财政拨款支出758.85万元,其中:基本支出13.85万元, 项目支出 745  万元。具体支出预算如下: 


行政运行 11.05  万元,全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


行政单位医疗  0.60 万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 


  公务员医疗补助 0.40  万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 


住房公积金 1.54  万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 


其他群众团体事务支出 0.26  万元,全部是基本支出预算。是按照自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费。


三、2018年部门“三公”经费预算情况


(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 


2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 6.03 万元(全口径),同比增减加 6.03  万元,增长100  %,(县乡村建设办公室为2017年新增独立核算的预算单位)其中: 因公出国(境)经费支出预算 0  万元,公务接待费支出预算 6.03  万元,公务用车费  0  万元(其中公务用车运行维护费 0  万元,公务用车购置费 0  万元)。  


  (二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 


  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 6.03 万元。县乡村建设办公室为2017年成立的独立核算预算单位,故无法与上年对比。其中: 


1.因公出国(境)经费2018年预算 0  万元;


  2.公务接待费2018年预算 6.03  万元;


3. 公务用车费2018年预算  0  万元,其中:


公务用车运行维护费 0  万元,本单位无公务用车;


公务用车购置费 0  万元,无公务用车购置。


第四部分:其他重要事项的说明


一、机关运行经费情况说明


2018年,本单位的机关运行经费一般公共预算 56.30  万元,较2017年预算增加 56.3  万元,增长 100  %,要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。(县乡村建设办公室为2017年成立的独立核算预算单位)。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


(说明:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


二、政府采购情况说明


2018年,政府采购预算总额 0  万元,其中:政府采购货物预算  0 万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算   0   万元。


三、国有资产占有使用情况说明


目前,县乡村建设办公室办公用房面积共 88  平方米;共有机动车   0辆,价值 0  万元,其中,领导干部用车 0  辆,一般公务用车  0 辆,一般执法执勤用车  0 辆,特种专业技术用车 0  辆,其他用车 0  辆 ;单位价值20万元至200万元大型设备 1  台,单位价值200万元以上大型设备  0  台。2017年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。


四、关于2018年预算绩效情况说明


2018年,县乡村建设办公室实行绩效目标管理的项目 2个,为保洁员补助项目和市场化运作项目,涉及一般公共预算拨款 700 万元;纳入部门预算绩效评价的项目  2 个,涉及一般公共预算拨款 700 元。




































































































表十二:2018年度部门整体支出绩效目标申报表


 


部门名称


富川瑶族自治县乡村建设办公室


部门编码


 


 


部门预算安排资金(万元)


合计


1758.85


 


    其中:一般公共预算拨款


758.85


 


          政府性基金


1000


 


          国有资本经营预算


0


 


          其他资金


0


 


部门职能概述


职能1


统筹协调指导全县乡村建设工作开展


 


职能2


具体负责全县乡村建设工作综合协调、督促指导、检查考核以及项目资金管理等工作


 


职能3


承担自治县深入开展“美丽富川”乡村建设重大活动领导小组办公室工作职责及县委、县人民政府交办的其他工作。


 


职能4


 


 


部门整体支出年度绩效目标


目标1


通过对农村保洁员的补助,提高保洁员工作积极性,切实改善农村生产、生活条件和生态环境,提高群众生活质量,为美丽乡村建设提供保障。


 


目标2


通过对农村保洁员的补助,实现全县12个乡镇776个自然村保洁员全覆盖


 


部门整体支出
年度绩效目标衡量指标


一级指标


二级指标


指标内容


指标值


 


产出指标


数量指标


保洁员配备标准


按照50户或300人配备一名保洁员标准全县12个乡镇共配备1000名保洁员


 


质量指标


生态环境质量


群众生产生活条件和生态环境得到改善


 


时效指标


完成时效


各乡镇按时上报保洁员材料并根据下达资金按时发放保洁员补助


 


效果指标


社会效益指标


改善生产生活条件和生态环境,提高生活质量


提高


 


环境效益指标


群众生产生活条件和生态环境得到改善


改善


 


社会公众或服务对象满意度


——


群众满意度


85%以上


 


 


 


表十三:2018年度部门项目支出绩效申报表






备注:1.部门整体支出绩效目标是指一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。


2.部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标要对应。






































































































































 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


单位名称


项目名称


项目金额(元)


年度绩效目标


绩效指标



合计


一般公共预算拨款


政府性基金预算拨款


国有资本经营预算拨款


其他资金


产出指标


效果指标


社会公众或服务对象满意度



产出数量


产出质量


产出时效


产出成本


经济效益


社会效益


生态效益


可持续效益



指标内容


指标值


自标内容


指标值


指标内容


指标值


自标内容


指标值


指标内容


指标值


自标内容


指标值


指标内容


指标值


自标内容


指标值


指标内容


指标值



 


保洁员补助


1,200,000


1,200,000


 


 


 


通过对农村保洁员的补助,提高保洁员工作积极性,切实改善农村生产、生活条件和生态环境,提高群众生活质量,为美丽乡村建设提供保障。


保洁员配备标准


按照50户或300人配备一名保洁员标准全县12个乡镇共配备1000名保洁员


生态环境质量


群众生产生活条件和生态环境得到改善


完成时效


各乡镇按时上报保洁员材料并根据下达资金按时发放保洁员补助


 


 


 


 


改善生产生活条件和生态环境,提高生活质量


提高


群众生产生活条件和生态环境得到改善


改善


 


 


群众满意度


85%以上



 


垃圾处理市场化运作


5,800,000


 


5,800,000


 


 


 


 


通过市场化运作,改变乡镇干部既当裁判员又当运动员的现状,对深入推进全县农村环境综合整治、改善农村环境面貌、提高农民生活质量,产生现实而深远的影响。


垃圾处理费用


各乡镇根据实际情况进行市场化运作,动作经费按三七开(即乡镇负责30%,县级财政负责70%)


通过市场化运作,改变脏、乱、差现象


通过市场化运作,改变脏、乱、差现象


完成时间


各乡镇要求保洁公司每个星期至少开展2次以上保洁工作


 


 


 


 


通过市场化运作,改变乡镇干部既当裁判员又当运动员的现状,改善农村环境面貌、提高农民生活质量


改善


 


 


 


 


群众满意度


85%以上




第五部分 名词解释


一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。


二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。


五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。


七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。


八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


十三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


 

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