富川瑶族自治县投资促进局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

发表时间:2018-02-08 15:33 更新时间:2018-10-10 17:40

来源:县投资促进局作者:富川瑶族自治县人民政府阅读量:2349

富川瑶族自治县投资促进局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

目     录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、编制状况及人员构成

第二部分:2018年部门预算信息公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算拨款预算支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、财政拨款支出经济分类表

八、一般公共预算政府支出经济分类表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况表

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门“三公”经费预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、富川瑶族自治县投资促进局基本情况

(一)基本职能:

(1)承办全县开展招商引资、参与区域经济合作和促进民间投资的有关活动;组织全县性重大投资促进活动;负责全县重大招商引资项目的协调推进工作;调查、调研全县招商引资、投资软环境建设工作情况,并向县人民政府提出相关政策建设和工作措施,配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

(2)负责策划、组织实施全县赴国(境)外开展投资促进活动;负责全县利用国(境)外投资有关数据统计工作;与相关国际组织或境外投资促进机构开展业务合作。

(3)会同有关部门促进我县与国内区域和兄弟县间的经济技术合作工作;负责组织、协调、指导全县承接国内外产业转移的招商引资工作;根据县人民政府授权,负责县本级年度招商引资考核工作的组织和实施。

(4)负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责全县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

(5)指导县域投资促进工作;协助组织开展县域投资促进活动,研究提出全县县域投资促进工作建议。

(6)根据县经济发展规划,建立和管理全县招商项目数据库,组织开展招商引资项目的策划、包装推介等工作,协调做好招商项目储备工作;配合市级主管部门做好“贺州投资促进网”建设,发布招商引资信息;负责全县投资环境的宣传推介工作。

(7)负责与国家、自治区、贺州市主管投资促进工作部门的业务联系;负责与国内外投资机构及其相关部门在富川有关投资促进业务的联络工作。

(8)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

富川瑶族自治县投资促进局共有局属单位 1  个。其中行政单位  0 个,局属参照公务员管理事业单位  1 个,局属非参照公务员管理全额事业单位  0 个。行政单位是  0 。 

富川瑶族自治县投资促进局机关本级内设机构:办公室、投资股、项目综合股共  3 个职能科室。 

二、编制状况及人员构成情况

富川瑶族自治县投资促进局人员编制总数为 6  人,其中行政编制 0  人,事业编制 6  人,机关后勤服务中心聘用人员控制数  0 人。实有财政供养人数  6 人,其中行政在职 0  人,事业在职  6 人(含聘用人员控制数),离退休人员 0  人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数  6 人。具体情况如下: 

富川瑶族自治县投资促进局。行政编制 0  人,聘用人员控制数 6  人,财政供给单位编制内实有人员 6  人,其中行政编制在职人员  0 人,离退休人员 0  人(其中享受离休待遇 0  人)。编外在职实有人数  6 人。 

第二部分:2018年部门预算信息公开表

    

 

  表一: 收支预算总表

单位:元

收            入

2018年预算数

支                  出

项                    目

项   目(按支出功能科目分类)

2018年预算数

一、公共财政预算拨款

1742920

    一、一般公共服务支出

1650368

  1.经费拨款

1742920

    二、外交支出

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

    三、国防支出

    (1)专项收入安排的资金

    四、公共安全支出

    (2)行政事业性收费收入安排的资金

    五、教育支出

    (3)罚没收入安排的资金

    六、科学技术

    (4)国有资本经营收入安排的资金

    七、文化技术支出

    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

    八、社会保障和就业支出

    (6)其他非税收入安排的资金

    九、社会保险基金支出

  3.提前下达资金

    十、医疗卫生与计划生育支出

37487

二、政府性基金拨款

    十一、节能环保支出

三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金

    十二、城乡社区支出

  1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

    十三、农林水支出

  2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

    十四、交通运输支出

  3.事业单位经营收入安排的资金

    十五、资源探勘信息等支出

  4.上级补助收入安排的资金

    十六、商业服务业等支出

  5.其他收入安排的资金

    十七、金融支出

    十八、援助其他地方支出

    十九、国土海洋气象等支出

    二十、住房保障支出

55065

    二十一、粮油物资储备事务

    二十二、预备费

    二十三、国债还本付息支出

    二十四、其他支出

    二十五、转移性支出

    二十六、债务还本支出

    二十七、债务付息支出

    二十八、债务发行费用支出

本  年  收  入  合  计

1742920

本  年  支  出  合  计

1742920

 

 

表二:收入预算总表

单位:元

科目编码

单位代码

单位名称\功能分类科目名称

总计

公共财政预算拨款

政府性基金拨款

未纳入预算管理的其他收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

提前下达资金

合计

纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

事业单位经营收入安排的资金

上级补助收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

其他结余

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

174920

174920

174920

130

富川县投资促进局

174920

174920

174920

130001

富川县投资促进局本级

174920

174920

174920

201

13

01

行政运行(商贸事务)

54191

54191

54191

201

13

08

招商引资

1100000

1100000

1100000

201

29

99

其他群众团体事务支出

9177

9177

9177

210

11

01

行政单位医疗

22492

22492

22492

210

11

03

公务员医疗补助

14995

14995

14995

221

02

01

住房公积金

55065

55065

55065

 

表三:支出预算总表

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

1742920

642920

1100000

201

一般公共服务支出

1650368

550368

1100000

201

12

01

行政运行(商贸事务)

541191

541191

201

13

08

招商引资

1100000

1100000

201

29

99

其他群众团体事务支出

9177

9177

210

医疗卫生和计划生育支出

37487

37487

210

11

01

行政单位医疗

22492

22492

210

11

03

公务员医疗补助

14995

14995

221

住房保障支出

55065

55065

221

02

01

住房公积金

55065

55065

 

表四: 财政拨款收支预算表

单位:元

收            入

2018年预算数

支                  出

项                    目

项   目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

1742920

    一、一般公共服务支出

1650368

1650368

  1.经费拨款

1742920

    二、外交支出

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

    三、国防支出

    (1)专项收入安排的资金

    四、公共安全支出

    (2)行政事业性收费收入安排的资金

    五、教育支出

    (3)罚没收入安排的资金

    六、科学技术

    (4)国有资本经营收入安排的资金

    七、文化技术支出

    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

    八、社会保障和就业支出

    (6)其他非税收入安排的资金

    九、社会保险基金支出

  3.提前下达资金

    十、医疗卫生与计划生育支出

37487

37487

二、政府性基金拨款

    十一、节能环保支出

    十二、城乡社区支出

    十三、农林水支出

    十四、交通运输支出

    十五、资源探勘信息等支出

    十六、商业服务业等支出

    十七、金融支出

    十八、援助其他地方支出

    十九、国土海洋气象等支出

    二十、住房保障支出

55065

55065

    二十一、粮油物资储备事务

    二十二、预备费

    二十三、国债还本付息支出

    二十四、其他支出

    二十五、转移性支出

    二十六、债务还本支出

    二十七、债务付息支出

    二十八、债务发行费用支出

本  年  收  入  合  计

1742920

本  年  支  出  合  计

1742920

1742920

 

三、财政拨款结余收入

    二十九、上年结余

  1.一般公共预算拨款结余

 

  2.政府性基金预算拨款结余

 

收      入      总      计

1742920

支   出   总   计

1742920

1742920

 

表五:一般公共预算拨款支出预算表

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

1742920

642920

1100000

201

一般公共服务支出

1650368

550368

1100000

201

12

01

行政运行(商贸事务)

541191

541191

201

13

08

招商引资

1100000

1100000

201

29

99

其他群众团体事务支出

9177

9177

210

医疗卫生和计划生育支出

37487

37487

210

11

01

行政单位医疗

22492

22492

210

11

03

公务员医疗补助

14995

14995

221

住房保障支出

55065

55065

221

02

01

住房公积金

55065

55065

表六:政府性基金预算拨款支出预算表

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

表七:财政拨款支出经济分类预算表

                                                 单位:元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

合计

1742920

642920

1100000

301

工资福利支出

564843

564843

301

30101

基本工资

214608

214608

301

30102

津贴补贴

142380

142380

301

30103

奖金

17884

17884

301

30110

职工基本医疗保险缴费

22492

22492

301

30111

公务员医疗补助

14995

14995

301

30112

其他社会保障缴费

14619

14619

301

30113

住房公积金

55065

55065

301

30199

其他工资福利支出

82800

82800

302

商品和服务支出

1178077

78077

1100000

302

30201

办公费

228000

18000

210000

302

30202

印刷费

30000

30000

302

30207

邮电费

30000

30000

302

30211

差旅费

170000

170000

302

30213

维修(护)费

40000

40000

302

30215

会议费

110000

110000

302

30216

培训费

40000

40000

302

30217

公务接待费

120000

120000

302

30227

委托业务费

350000

350000

302

30228

工会经费

9177

9177

302

30239

其他交通费用

50400

50400

302

30299

其他商品和服务支出

500

500

表八:一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

单位:元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

合计

1,742,920

642,920

1,100,000

501

机关工资福利支出

564,843

564,843

  501

50101

  工资奖金津补贴

374,872

374,872

     

  501

50102

  社会保障缴费

52,106

52,106

     

  501

50103

  住房公积金

55,065

55,065

     

  501

50199

  其他工资福利支出

82,800

82,800

     

502

机关商品和服务支出

1,178,077

78,077

1,100,000

  502

50201

  办公经费

517,577

77,577

440,000

     

  502

50202

  会议费

110,000

110,000

     

  502

50203

  培训费

40,000

40,000

     

  502

50205

  委托业务费

350,000

350,000

     

  502

50206

  公务接待费

120,000

120,000

     

  502

50209

  维修(护)费

40,000

40,000

     

  502

50299

  其他商品和服务支出

500

500

     

表九:一般公共预算拨款基本支出预算表

 

单位:元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

1

合计

642920

201

一般公共服务支出

550368

13

商贸事务

541191

01

行政运行(商贸事务)

541191

29

群众团体事务

9177

99

其他群众团体事务支出

9177

210

医疗卫生与计划生育支出

37487

11

行政事业单位医疗

37487

01

行政单位医疗

22492

03

公务员医疗补助

14995

221

住房保障支出

55065

02

住房改革支出

55065

01

住房公积金

55065

表十:部门“三公”经费预算表

单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款预算数

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减%

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减%

合计

90000

120000

33.33

90000

120000

33.33

1.因公出国(境)

2.公务接待费

90000

120000

33.33

90000

120000

33.33

3.公务用车费

其中:(1)公务用车运行维护费

      (2)公务用车购置费

 

表十一:国有资本经营预算支出表

                    单位:元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 174.292  万元,同比增减 9.8902  万元,降低 5.37  %。减少的原因:减少搬迁新办公室购置办公用品经费、招商引资项目大兑现攻坚活动工作经费的开支。

其中:公共财政预算拨款  174.292 万元,其中:经费拨款    174.292万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金   0.00万元,其中:专项收入安排的资金 0.00 万元,行政事业性收费安排的资金  0.00 万元,罚没收入安排的资金 0.00 万元,国有资本经营收入安排的资金 0.00 万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0.00 万元,其他非税收入安排的资金  0.00万元;提前下达资金 0.00 万元。

政府性基金拨款 0.00 万元。

未纳入预算管理的收入安排的资金 0.00 万元,其中:纳入财政专户管理事业收入安排的资金 0.00 万元,未纳入财政专户管理的事业经营收入安排的资金 0.00 万元,事业单位经营收入安排的资金   0.00 万元,上级补助收入 0.00 万元,其他收入  0.00万元。

上年结余收入 0 万元。

(二) 支出预算说明。

2018年支出总预算 174.292  万元,基本支出 64.292  万元,占支出总预算的 36.89  %,同比减少 0.8902  万元,降低 1.37  %;项目支出 110  万元,占支出总预算的 63.11  %,同比减少  9 万元,降低  7.56 %。减少的原因:减少搬迁新办公室购置办公用品经费、招商引资项目大兑现攻坚活动工作经费等开支

1.按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:

2011301类科目 54.1191 万元,占支出总预算 31.05 %,同比减少 7.4052 万元,降低12.04  %;

2011308类科目 110 万元,占支出总预算 63.11 %,同比减少  9 万元,降低 7.56  %;

2012999类科目 0.9177 万元,占支出总预算 0.53 %,同比增加  0.0134 万元,增长1.48  %;

2101101类科目 2.2492 万元,占支出总预算 1.29 %,同比增加 2.2492  万元,增长 100  %;

2101103类科目 1.4995 万元,占支出总预算 0.86 %,同比减少  1.2181 万元,降低 44.82  %;

2210201类科目 5.5065 万元,占支出总预算 3.16 %,同比增加  5.5065 万元,增长100  %;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算  64.292 万元,占支出总预算 36.89 %,同减少  0.8902 万元,降低 1.37  %。其中:

工资福利支出预算 56.4843 万元,占基本支出预算 87.86 %,同比增加  2.99 万元,增长 5.59  %;

商品和服务支出预算 7.8077 万元,占基本支出预算 12.14 %,同比减少 1.1266  万元,降低 12.61  %;

对个人和家庭的补助支出预算  0 万元,占基本支出预算  0%,同比减少 2.7536  万元,降低 100  %。

(2)项目支出预算。

项目支出预算  110 万元,占支出总预算 63.11  %,同减少  9 万元,降低 7.56  %。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出174.292万元,其中:基本支出64.292万元, 项目支出 110  万元。具体支出预算如下:

行政运行  54.1191 万元,全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

行政单位医疗  2.2492 万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  公务员医疗补助  1.4995 万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金 5.5065  万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 

其他群众团体事务0.9177万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的工会经费。

招商引资110万元,全部是项目支出预算。是我单位开展招商引资职能工作产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等方面的项目经费支出。

三、2018年部门“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算  12 万元(全口径),同比增加  3 万元,增长 33.33  %,其中: 因公出国(境)经费支出预算  0 万元,公务接待费支出预算 12  万元,公务用车费  0 万元(其中公务用车运行维护费 0  万元,公务用车购置费  0 万元)。  

  (二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 12  万元(一般公共预算),同比增加  3 万元,增长 33.33  %,变动的主要原因是:2018年为加大招商引资工作力度,需举办、参加大型招商引资项目宣传、推介活动,开展赴广东驻点招商等活动所产生的“三公”经费。其中:参加 

1.因公出国(境)经费2018年预算  0 万元,同比增减 0  万元,增长/降低  0 %,变动的主要原因是:本年度暂未做出国(境)活动安排。

  2.公务接待费2018年预算  12 万元,同比增加 3  万元,增长  33.33 %,变动的主要原因是:2018年为加大招商引资工作力度,需举办、参加大型招商引资项目宣传、推介活动,开展广东驻点招商等活动所产生的“三公”经费。

3. 公务用车费2018年预算  0 万元,其中:

公务用车运行维护费  0 万元,同比增减  0 万元,增长/降低  0 %,变动的主要原因是:单位现无公务用车,未做购置公务用车计划。

公务用车购置费  0 万元,同比增减  0 万元,增长/降低   0%,变动的主要原因是:单位现无公务用车。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,本单位的机关运行经费一般公共预算  7.8077 万元,较2017年预算减少 1.1266  万元,降低 12.61  %,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费支出。

(说明:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额  35 万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算   35   万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,富川瑶族自治县投资促进局办公用房面积共  124 平方米;共有机动车  0 辆,价值 0  万元,其中,领导干部用车   0辆,一般公务用车 0  辆,一般执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车  0 辆,其他用车 0  辆,其他用车主要是包括……;单位价值20万元至200万元大型设备  0 台,单位价值200万元以上大型设备  0 台。2017年,预算安排新建办公用房  0 平方米,新建预算  0 万元,新建办公用房的原因是…… ;预算安排购置大型设备  0 台,购置预算 0  万元;预算安排购置机动车  0 辆,购置预算 0  万元,购置的机动车主要用于……。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,富川瑶族自治县投资促进局实行绩效目标管理的项目  1 个,为招商引资工作经费,涉及一般公共预算拨款 50  万元;纳入部门预算绩效评价的项目   1个,涉及一般公共预算拨款 50  万元。

表十二:2018年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称

县投资促进局

部门编码

部门预算安排资金(万元)

合计

174

    其中:一般公共预算拨款

174

          政府性基金

          国有资本经营预算

          其他资金

部门职能概述

职能1

承办全县开展招商引资、参与区域经济合作和促进民间投资的有关活动;组织全县性重大投资促进活动;负责全县重大招商引资项目的协调推进工作;调查、调研全县招商引资、投资软环境建设工作情况,并向县人民政府提出相关政策建设和工作措施,配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

职能2

负责策划、组织实施全县赴国(境)外开展投资促进活动;负责全县利用国(境)外投资有关数据统计工作;与相关国际组织或境外投资促进机构开展业务合作。

职能3

会同有关部门促进我县与国内区域和兄弟县间的经济技术合作工作;负责组织、协调、指导全县承接国内外产业转移的招商引资工作;根据县人民政府授权,负责本级年度招商引资考核工作的组织和实施。

职能4

负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;我负责全县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

职能5

指导县域投资促进工作;协助组织开展县域投资促进活动,研究提出全县县域投资促进工作建议。

职能6

根据县经济发展规划,建立和管理全县招商项目数据库,组织开展招商引资项目的策划、包装推介等工作,地协调做好招商项目储备工作;配合市级主管部门做好“贺州投资促进网”建设,发布招商引资信息;负责全县投资环境的宣传推介工作。

职能7

负责与国家、自治区、贺州市主管投资促进工作部门的业务联系;负责与国内外投资机构及其相关部门在富川有关投资促进业务的联络工作。

部门整体支出年度绩效目标

目标1

2017年组团参加每十三届东盟博览会、贺州名特优产品农产品(广州)展销会、驻广东招商活动等一系列招商引资活动。完成上级下达给我县招商引资目标任务:内资50亿元人民币、外资800万美元。

目标2

2017年没有赴国(境)外开展投资促进活动。

目标3

开展对我县13个乡镇的招商引资考核工作。

目标4

开展了上海等地对矿泉饮用水、等项目考察团洽谈、协调签约等服务工作

目标5

协助农业局开展贺州名特优产品农产品(广州)展销会等一系列招商引资活动,为我县招商引资工作出谋划策。

目标6

制作富川招商投资指南、招商引资宣传片等资料,大力宣传和推介富川

部门整体支出
年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

 

产出指标

产出数量

引进内资项目投资额

50亿元

产出数量

引进外资项目投资额

800万美元

产出质量

引进项目为环保企业

引进项目需是环保企业

产出成本

所需宣传、推介、办公、差旅、接待等工作经费

50万元

效果指标

社会效益

招商引资项目落实可增加我县就业岗位数超过

800个

经济效益

招商引资项目落实可增加我县税收数超过

800万元

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

开展服务对象满意度调查

满意度达98%

——

——

备注:1.部门整体支出绩效目标是指一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。2.部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标要对应。

 

2018年度部门项目支出绩效申报表

单位名称

项目名称

项目金额(元)

年度绩效目标

绩效指标

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

产出指标

效果指标

社会公众或服务对象满意度

产出数量

产出质量

产出时效

产出成本

经济效益

社会效益

生态效益

可持续效益

指标内容

指标值

自标内容

指标值

指标内容

指标值

自标内容

指标值

指标内容

指标值

自标内容

指标值

指标内容

指标值

自标内容

指标值

指标内容

指标值

富川县招商局本级

500,000

500,000

        

招商引资工作经费

500,000

500,000

2018年度完成上级下达我县的招商引资目标任务,其中内资为50亿元,外资800万美元。进一步优化我县投资环境,增强政府部门服务意识,提升招商引资环境竞争力,提高招商引资工作成效。

引进内资项目资金

5000000000

引进内资项目资金

5000000000

2018全年内资项目投资额

5000000000

全年开展招商引资工作经费

500,000

引进内资项目投资总额

5000000000

2018年引进外资项目投资总额

800

引进企业无污染率达

100

增加税收

8000,000

投资方对投资环境满意度达

98

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

富川瑶族自治县投资促进局(盖章)

2018年2月5日

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