富川县民政局2018年部门预算及“三公经费“预算公开

发表时间:2018-02-08 15:31 更新时间:2019-07-02 16:46

来源:富川县民政局作者:富川瑶族自治县人民政府阅读量:1548

富川县民政局2018年部门预算安排


 


及“三公经费”预算信息公开


 


 


 


 


目     录

   第一部分  部门概况


一、主要职责


二、机构设置


三、编制状况及人员构成


第二部分:2018年部门预算信息公开表


一、收支预算总表


二、收入预算总表


三、支出预算总表


四、财政拨款收支预算表


五、一般公共预算拨款预算支出表


六、政府性基金预算拨款支出表


七、财政拨款支出经济分类表


八、一般公共预算政府支出经济分类表


九、一般公共预算拨款基本支出预算表


十、部门“三公”经费预算表


十一、国有资本经营预算支出表


第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明


一、2018年收支总体情况表


二、2018年部门财政拨款支出预算情况


三、2018年部门“三公”经费预算情况


第四部分:其他重要事项的说明


一、机关运行经费情况说明


二、政府采购情况说明


三、国有资产占有使用情况说明


四、关于2018年预算绩效情况说明


第五部分:名词解释


 


第一部分:部门概况


一、民政局单位基本情况


(一)基本职能


一、主要职责


富川瑶族自治县民政局位于富阳镇城东新区,主要职责为:     1、根据国民经济和社会发展规划,拟定全县民政事业发展战略,编制民政事业中、长期发展规划;监督检查有关民政政策法规实施情况。
  2、组织、协调、指导全县抗灾救灾工作;掌握和核报灾情,拨发救灾款物;组织接收、分配国内外救灾捐赠款物,检查、监督救灾款物的发放和使用情况;指导灾区开展减灾和生产自救活动。
  3、负责全县城乡社会救济,监督实施农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其它特殊救济对象的救济工作。
  4、负责全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;审核上报烈士称号和伤残等级;落实优抚对象和国家机关工作人员的优待抚恤标准、办法,并监督实施;负责全县优抚事业单位的建设和管理,承办协调全县“双拥”工作。
  5、负责全县退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部和军队(含武警)离退休干部的接收安置工作以及军地两用人才的开发使用工作。
  6、组织实施全县社会福利发展规划,指导全县社会福利事业管理和城镇社区服务工作,推动社会化服务体系的建立和发展;指导全县农村敬老院建设与管理;负责外来人员、流浪乞讨人员的社会救助和管理工作。
  7、负责全县各类福利企业的年检认证工作;指导全县有劳动能力的残疾人就业工作;监督落实全县福利生产扶持保护政策;负责全县福利企业技术改造项目的申报和管理;负责全县儿童收养登记工作。
  8、指导全县城乡基层政权和基层群众性自治组织建设,推进农村开展自治活动。
  9、负责全县乡镇、村的设立、撤销、调整和行政区域界线变更的审核报批,协同有关部门做好边界争议的调处、勘定等工作;研究和修订行政区域规划。
  10、负责全县地名命名、更名、注销的审批工作,组织开展地各资料的补查更新,地名标志的设置工作,组织开展地名标准化建设活动。
  11、负责全县婚姻登记管理工作,依法实施婚姻登记管理,改革旧的婚姻习俗,倡导文明新风,治理违法婚姻。
  12、负责全县殡葬管理工作,制定并贯彻实施殡葬改革地方法规,推行殡葬改革;负责全县殡葬事业单位的建设和管理工作。
  13、负责全县民政事业的计划财务工作。指导监督民政事业经费的使用和管理,负责编制统计年报和民政事业经费的预、决算。
  14、负责实施全县社会福利有奖募捐工作,为社会筹集福利资金。
  15、负责全县社团和民办非企业单位的登记管理和年度检查;指导和监督全县社团和民办非企业单位的组织活动,查处社团组织和民办非企业单位的违法行为。
  16、负责全县城乡居民最低生活保障工作。
  17、研究拟定全县社区服务的发展规划,建立和完善社区服务管理体系及设施。
  18、承办县委、县人民政府交办的其它工作。


 


(二)机构设置情况


民政局单位共有局属单位  1 个。其中行政单位  1 个,局属参照公务员管理事业单位 3  个,局属非参照公务员管理全额事业单位  3 个。行政单位是  1 ,局属参照公务员管理事业单位分别是:低收入家庭经济状况核对中心、城市生活无着流浪乞讨人员救助站、拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:社会福利有奖募捐办公室、柳家敬老院、朝东敬老院。 民政局机关本级内设机构:办公室、救灾救济股、优抚股、核对中心、社会福利社会事务股、区划地名股、基层政权和社区建设股、计财股、婚姻登记等9个职能科室。


二、编制状况及人员构成情况


  民政局人员编制总数为 36  人,其中行政编制 10 人,事业编制 24  人,机关后勤服务中心聘用人员控制数 2  人。实有财政供养人数  35 人,其中行政在职 9  人,事业在职24   人(含聘用人员控制数),离退休人员 22  人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数 10  人。具体情况如下: 


(一)低收入居民家庭经济状况核对中心。行政编制 0  人,聘用人员控制数 0  人,财政供给单位编制内实有人员7  人,其中行政编制在职人员  0 人,离退休人员  0 人。编外在职实有人数 0  人。 


(二)拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室。行政编制 0  人,聘用人员控制数 0  人,财政供给单位编制内实有人员2  人,其中行政编制在职人员  0 人,离退休人员  0 人。编外在职实有人数 0  人。 


(三)城市生活无着流浪乞讨人员救助站。行政编制 0  人,聘用人员控制数 0  人,财政供给单位编制内实有人员5  人,其中行政编制在职人员  0 人,离退休人员  0 人。编外在职实有人数 0  人。 


(四)社会福利有奖募捐办公室。行政编制 0  人,聘用人员控制数 0  人,财政供给单位编制内实有人员4 人,其中行政编制在职人员  0 人,离退休人员  1 人。编外在职实有人数 0  人。 


(五)柳家敬老院。行政编制 0  人,聘用人员控制数 0  人,财政供给单位编制内实有人员2 人,其中行政编制在职人员  0 人,离退休人员  0 人。编外在职实有人数 0  人。


(六)朝东敬老院。行政编制 0  人,聘用人员控制数 0  人,财政供给单位编制内实有人员2 人,其中行政编制在职人员  0 人,离退休人员  0 人。编外在职实有人数 0  人。


 

第二部分:2018年部门预算信息公开表

    


 


 


 










































































































































































 表一: 收支预算总表


 


 


 


单位:元


收            入


2018年预算数


支                  出


 


项                    目


项   目(按支出功能科目分类)


2018年预算数


一、公共财政预算拨款


20214090


    一、一般公共服务支出


45901


  1.经费拨款


10560090


    二、外交支出


 


  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


 


    三、国防支出


 


    (1)专项收入安排的资金


 


    四、公共安全支出


 


    (2)行政事业性收费收入安排的资金


 


    五、教育支出


 


    (3)罚没收入安排的资金


 


    六、科学技术


 


    (4)国有资本经营收入安排的资金


 


    七、文化技术支出


 


    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


 


    八、社会保障和就业支出


19712282


    (6)其他非税收入安排的资金


 


    九、社会保险基金支出


 


  3.提前下达资金


9654000


    十、医疗卫生与计划生育支出


180503


二、政府性基金拨款


3232000


    十一、节能环保支出


 


三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金


 


    十二、城乡社区支出


 


  1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金


 


    十三、农林水支出


 


  2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金


 


    十四、交通运输支出


 


  3.事业单位经营收入安排的资金


 


    十五、资源探勘信息等支出


 


  4.上级补助收入安排的资金


 


    十六、商业服务业等支出


 


  5.其他收入安排的资金


 


    十七、金融支出


 


 


 


    十八、援助其他地方支出


 


 


 


    十九、国土海洋气象等支出


 


 


 


    二十、住房保障支出


275404


 


 


    二十一、粮油物资储备事务


 


 


 


    二十二、预备费


 


 


 


    二十三、国债还本付息支出


 


 


 


    二十四、其他支出


3232000


 


 


    二十五、转移性支出


 



 


    二十六、债务还本支出


 


 


 


    二十七、债务付息支出


 



 


    二十八、债务发行费用支出


 


本  年  收  入  合  计


23446090


本  年  支  出  合  计


23446090


 


 


 


 


 


 


 


表二:收入预算总表







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


单位:元



科目编码


单位代码


单位名称\功能分类科目名称


总计


公共财政预算拨款


政府性基金拨款


未纳入预算管理的其他收入安排的资金


上年结余收入






合计


经费拨款


纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


提前下达资金


合计


纳入财政专户管理的事业收入安排的资金


未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金


事业单位经营收入安排的资金


上级补助收入安排的资金


其他收入安排的资金


合计


一般公共预算拨款结余


政府性基金预算拨款结余


其他结余




**


**


**


**


**


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16



 


 


 


 


合计


23446090


20214090


10560090


 


9654000


3232000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 


 


 


407


富川县民政局


23446090


20214090


10560090


 


9654000


3232000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 


 


 


407001


 富川县民政局本级


23446090


20214090


10560090


 


9654000


3232000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



201


29


99


 


  其他群众团体事务支出


45901


45901


45901


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



208


02


01


 


行政运行(民政管理事务)


2700975


2700975


2700975


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


02


04


 


  拥军优属


1020300


1020300


850


 


170300


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


02


07


 


  行政区划和地名管理


540000


540000


210000


 


230000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


02


08


 


  基层政权和社区建设


100000


100000


100000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


02


99


 


  其他民政管理事务支出


1175400


1175400


712800


 


462600


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


08


05


 


  义务兵优待


3450000


3450000


3450000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


09


01


 


  退役士兵安置


1530000


1530000


400000


 


1130000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


09


02


 


  军队移交政府的离退休人员安置


83100


83100


 


 


83100


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


09


04


 


  退役士兵管理教育


180000


180000


 


 


180000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


10


01


 


  儿童福利


357600


357600


57600


 


300000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


11


07


 


  残疾人生活和护理补贴


1878000


1878000


468000


 


1410000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


15


02


 


 地方自然灾害生活救助支出


104300


104300


104300


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


15


99


 


  其他自然灾害生活救助支出


118000


118000


 


 


118000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


20


02


 


  流浪乞讨人员救助支出


50000


50000


 


 


50000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


21


02


 


  农村特困人员救助供养支出


5770000


5770000


250000


 


5520000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


208


25


02


 


  其他农村生活救助


654607


654607


654607


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


01


 


  行政单位医疗


108302


108302


108302


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


210


11


03


 


  公务员医疗补助


72201


72201


72201


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


221


02


01


 


住房公积金


275404


275404


275404


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


229


60


02


 


  用于社会福利的彩票公益金支出


3232000


 


 


 


 


3232000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


表三:支出预算总表




















































































































































































































































































 


 


 


 


 


 


 


单位:元


 


科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注


 





 


**


**


**


**


1


2


3


4


 


 


 


 


合计


 


 


20355807


 


 


 


 


407


富川县民政局


23446090


3090283


20355807


 


 


 


 


407001


富川县民政局本级


23446090


3090283


20355807


 


 


201


29


99


  其他群众团体事务支出


45901


45901


 


 


 


208


02


01


行政运行(民政管理事务)


2700975


2588475


112500


 


 


208


02


04


  拥军优属


1020300


 


1020300


 


 


208


02


07


  行政区划和地名管理


540000


 


540000


 


 


208


02


08


  基层政权和社区建设


100000


 


100000


 


 


208


02


99


  其他民政管理事务支出


1175400


 


1175400


 


 


208


08


05


  义务兵优待


3450000


 


3450000


 


 


208


09


01


  退役士兵安置


1530000


 


1530000


 


 


208


09


02


  军队移交政府的离退休人员安置


83100


 


83100


 


 


208


09


04


  退役士兵管理教育


180000


 


180000


 


 


208


10


01


  儿童福利


357600


 


357600


 


 


208


11


07


  残疾人生活和护理补贴


1878000


 


1878000


 


 


208


15


02


 地方自然灾害生活救助支出


104300


 


104300


 


 


208


15


99


  其他自然灾害生活救助支出


118000


 


118000


 


 


208


20


02


  流浪乞讨人员救助支出


50000


 


50000


 


 


208


21


02


  农村特困人员救助供养支出


5770000


 


5770000


 


 


208


25


02


  其他农村生活救助


654607


 


654607


 


 


210


11


01


  行政单位医疗


108302


108302


 


 


 


210


11


03


  公务员医疗补助


72201


72201


 


 


 


221


02


01


住房公积金


275404


275404


 


 


 


229


60


02


  用于社会福利的彩票公益金支出


3232000


 


3232000


 


 


表四: 财政拨款收支预算表




























































































































































































































































 


 


 


 


 


单位:元


收            入


2018年预算数


支                  出


项                    目


项   目(按支出功能科目分类)


合计


一般公共预算


政府性基金预算


一、一般公共预算拨款


20214090


    一、一般公共服务支出


45901


 


 


  1.经费拨款


10560090


    二、外交支出


 


 


 


  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


 


    三、国防支出


 


 


 


    (1)专项收入安排的资金


 


    四、公共安全支出


 


 


 


    (2)行政事业性收费收入安排的资金


 


    五、教育支出


 


 


 


    (3)罚没收入安排的资金


 


    六、科学技术


 


 


 


    (4)国有资本经营收入安排的资金


 


    七、文化技术支出


 


 


 


    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


 


    八、社会保障和就业支出


19712282


 


 


    (6)其他非税收入安排的资金


 


    九、社会保险基金支出


 


 


 


  3.提前下达资金


9654000


    十、医疗卫生与计划生育支出


180503


 


 


二、政府性基金拨款


3232000


    十一、节能环保支出


 


 


 


 


 


    十二、城乡社区支出


 


 


 


 


 


    十三、农林水支出


 


 


 


 


 


    十四、交通运输支出


 


 


 


 


 


    十五、资源探勘信息等支出


 


 


 


 


 


    十六、商业服务业等支出


 


 


 


 


 


    十七、金融支出


 


 


 


 


 


    十八、援助其他地方支出


 


 


 


 


 


    十九、国土海洋气象等支出


 


 


 


 


 


    二十、住房保障支出


275404


 


 


 


 


    二十一、粮油物资储备事务


 


 


 


 


 


    二十二、预备费


 


 


 


 


 


    二十三、国债还本付息支出


 


 


 


 


 


    二十四、其他支出


3232000


 


 


 


 


    二十五、转移性支出


 


 


 


 


 


    二十六、债务还本支出


 


 


 


 


 


    二十七、债务付息支出


 


 


 


 


 


    二十八、债务发行费用支出


 


 


 


本  年  收  入  合  计


23446090


本  年  支  出  合  计


23446090


 


 


三、财政拨款结余收入


 


    二十九、上年结余


 


 


 


  1.一般公共预算拨款结余


 



 


 


 


  2.政府性基金预算拨款结余


 



 


 


 


收      入      总      计


23446090


支   出   总   计


23446090


 


 


表五:一般公共预算拨款支出预算表































































































































































































































































































 


 


 


 


 


 


 


单位:元



科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注







**


**


**


**


1


2


3


4



 


 


 


合计


23446090


3090283


20355807


 


 



 


 


407


富川县民政局


23446090


3090283


20355807


 


 



 


 


407001


富川县民政局本级


23446090


3090283


20355807


 


 



201


29


99


  其他群众团体事务支出


45901


45901


 


 


 



208


02


01


行政运行(民政管理事务)


2700975


2588475


112500


 


 



208


02


04


  拥军优属


1020300


 


1020300


 


 



208


02


07


  行政区划和地名管理


540000


 


540000


 


 



208


02


08


  基层政权和社区建设


100000


 


100000


 


 



208


02


99


  其他民政管理事务支出


1175400


 


1175400


 


 



208


08


05


  义务兵优待


3450000


 


3450000


 


 



208


09


01


  退役士兵安置


1530000


 


1530000


 


 


208


09


02


  军队移交政府的离退休人员安置


83100


 


83100


 


 


208


09


04


  退役士兵管理教育


180000


 


180000


 


 


208


10


01


  儿童福利


357600


 


357600


 


 


208


11


07


  残疾人生活和护理补贴


1878000


 


1878000


 


 


208


15


02


 地方自然灾害生活救助支出


104300


 


104300


 


 


208


15


99


  其他自然灾害生活救助支出


118000


 


118000


 


 


208


20


02


  流浪乞讨人员救助支出


50000


 


50000


 


 


208


21


02


  农村特困人员救助供养支出


5770000


 


5770000


 


 


208


25


02


  其他农村生活救助


654607


 


654607


 


 


210


11


01


  行政单位医疗


108302


108302


 


 


 


210


11


03


  公务员医疗补助


72201


72201


 


 


 


221


02


01


住房公积金


275404


275404


 


 


 


229


60


02


  用于社会福利的彩票公益金支出


3232000


 


3232000


 


 

表六:政府性基金预算拨款支出预算表




























































 


 


 


 


 


 


 


单位:元


科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注





**


**


**


**


1


2


3


4


 


 


 


合计


3232000


 


3232000


 


229


 


 


其他支出


3232000


 


3232000


 


229


60


02


  用于社会福利的彩票公益金支出


3232000


 


3232000


 

表七:财政拨款支出经济分类预算表


                                                 单位:元
































































































































































































































































































































































































































































































































支出经济分类科目编码


科目名称


合计


基本支出


项目支出


备注






**


**


**


1


2


3


4



 


 


合计


20,214,090


3,090,283


17,123,807


 



301


 


工资福利支出


2,700,062


2,700,062


 


 



  301


30101


  基本工资


1,008,732


1,008,732


 


   



  301


30102


  津贴补贴


577,692


577,692


 


   



  301


30103


  奖金


68,695


68,695


 


   



  301


30107


  基础性绩效工资


93,096


93,096


 


   



  301


30107


  奖励性绩效工资(统发)


56,820


56,820


 


   



  301


30110


  职工基本医疗保险缴费


108,302


108,302


 


   



  301


30111


  公务员医疗补助缴费


72,201


72,201


 


   



  301


30112


  其他社会保障缴费


59,508


59,508


 


   



  301


30113


  住房公积金


275,404


275,404


 


   



  301


30199


  其他工资福利支出


379,612


379,612


 


   



302


 


商品和服务支出


2,563,301


367,001


2,196,300


 



  302


30201


  办公费


692,800


20,000


672,800


   



  302


30202


  印刷费


35,000


5,000


30,000


   



  302


30205


  水费


16,200


2,000


14,200


   



  302


30206


  电费


51,000


6,000


45,000


   



  302


30207


  邮电费


45,000


20,000


25,000


   



  302


30211


  差旅费


286,000


18,000


268,000


   





  302


30213


  维修(护)费


24,200


5,000


19,200


   



  302


30215


  会议费


3,000


3,000


 


   


 


  302


30216


  培训费


280,000


 


280,000


   


 


  302


30217


  公务接待费


118,000


8,000


110,000


   


 


  302


30228


  工会经费


45,901


45,901


 


   


 


  302


30231


  公务用车运行维护费


45,000


10,000


35,000


   


 


  302


30239


  其他交通费用


210,600


210,600


 


   


 


  302


30299


  其他商品和服务支出


710,600


13,500


697,100


   


 


303


 


对个人和家庭的补助


14,950,727


23,220


14,927,507


 


 


  303


30302


  退休费


83,100


 


83,100


   


 


  303


30305


  生活补助


11,560,420


23,220


11,537,200


   


 


  303


30306


  救济费


2,336,907


 


2,336,907


   


 


  303


30399


  其他对个人和家庭的补助支出


970,300


 


970,300


   


 


表八:一般公共预算政府预算支出经济分类预算表



 


 


 


 


 


单位:元



支出经济分类科目编码


支出经济分类科目名称


预算数





合计


基本支出


项目支出





**


**


**


1


2


3



 


 


合计


20214090


3090283


17123807


 


501


 


机关工资福利支出


2550146


2550146


 


 


  501


50101


  工资奖金津补贴


1655119


1655119


 


     


  501


50102


  社会保障缴费


240011


240011


 


     


  501


50103


  住房公积金


275404


275404


 


     


  501


50199


  其他工资福利支出


379612


379612


 


     


502


 


机关商品和服务支出


2563301


367001


2196300


 


  502


50201


  办公经费


1382501


327501


1055000


     


  502


50202


  会议费


3000


3000


 


     


  502


50203


  培训费


280000


 


280000


     


  502


50206


  公务接待费


118000


8000


110000


     


  502


50208


  公务用车运行维护费


45000


10000


35000


     


  502


50209


  维修(护)费


24200


5000


19200


     


  502


50299


  其他商品和服务支出


710600


13500


697100


     


505


 


对事业单位经常性补助


149916


149916


 


 


  505


50501


  工资福利支出


149916


149916


 


     


509


 


对个人和家庭的补助


14950727


23220


14927507


 


  509


50901


  社会福利和救助


13897327


23220


13874107


     


  509


50905


  离退休费


83100


 


83100


     


  509


50999


  其他对个人和家庭补助


970300


 


970300


     

表九:一般公共预算拨款基本支出预算表












































































































 


 


 


 


单位:元


科目编码


科目名称


预算数





**


 


**


**


1


 


 


 


合计


3090283


201


 


 


一般公共服务支出


45901


 


29


 


  群众团体事务


45901


  


  


99


    其他群众团体事务支出


45901


208


 


 


社会保障和就业支出


2588475


 


02


 


  民政管理事务


2588475


  


  


01


    行政运行(民政管理事务)


2588475


210


 


 


医疗卫生与计划生育支出


180503


 


11


 


  行政事业单位医疗


180503


  


  


01


    行政单位医疗


108302


  


  


03


    公务员医疗补助


72201


221


 


 


住房保障支出


275404


 


02


 


  住房改革支出


275404


  


  


01


    住房公积金


275404

表十:部门“三公”经费预算表









































































 


 


 


单位:元


项目


全口径


其中:一般公共预算拨款预算数


 


2017年预算数


2018年预算数


2018年比2017年增减%


2017年预算数


2018年预算数


2018年比2017年增减%


合计


278500


163000


-41.5%


278500


163000


-41.5%


1.因公出国(境)


 


 


 


 


 


 


2.公务接待费


140000


118000


-15.7%


140000


118000


-15.7%


3.公务用车费


138500


45000


-67.5%


138500


45000


-67.5%


其中:(1)公务用车运行维护费


138500


45000


-67.5%


138500


45000


-67.5%


      (2)公务用车购置费


 


 


 


 


 


 
































































































表十一:国有资本经营预算支出表


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                    单位:元


科目编码


单位代码(科目编码)


单位名称(功能分类科目名称)


总计


基本支出


项目支出





合计


工资福利支出


商品和服务支出


对个人和家庭的补助


合计


工资福利支出


商品和服务支出


对个人和家庭的补助


对企事业单位的补贴


转移性支付


债务利息支出


债务还本支出


基本建设支出


其他资本性支出


其他支出


 


 


 


 


*


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明


一、2018年收支总体情况


(一)收入预算说明。


2018年收入总预算 2021.4  万元,同比增加  265 万元,增长 15.1 %。增加的原因是:中央和自治区提前下达的资金列入收入的总预算。


其中:公共财政预算拨款 1056  万元,其中:经费拨款 1056 万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0 万元,其中:专项收入安排的资金 0 万元,行政事业性收费安排的资金 0  万元,罚没收入安排的资金 0 万元,国有资本经营收入安排的资金 0 万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0  万元,其他非税收入安排的资金 0 万元;提前下达资金 965.4 万元


政府性基金拨款 323.2 万元。


未纳入预算管理的收入安排的资金 0万元,其中:纳入财政专户管理事业收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的事业经营收入安排的资金 0 万元,事业单位经营收入安排的资金 0 万元,上级补助收入 0 万元,其他收入 0 万元。


上年结余收入 2020 万元


 


(二) 支出预算说明。


2018年支出总预算  2344.6 万元,基本支出309 万元,占支出总预算的 13.2  %,同比增长 584.7万元,增长33.5 %;项目支出 2035.6  万元,占支出总预算的 86.8  %,同比增长731.6 万元,增长 56.1  %。增加原因:由于自治区和中央提前下达资金,往年只统计县本级预算下达的资金,所以各专项资金都比往年数增加。


1.按支出功能分类科目划分,共分为21类,其中:


2012999类科目 4.59 万元,占支出总预算0.2%,同比增  0.69万元,增长  17.7 %;


2080201类科目行政运行(民政管理事务)270.1万元,占支出总预算 12 %,同比减少181.9万元,降低 40.2 %,2080204类科目,拥军优属102.03万元占支出总预算12%,同比增加22.3万元,增长27.9 %,2080207类科目,行政区划和地名管理54万元占支出总预算2%,同比增加14万元,增长35 %,2080208类科目,基层政权和社区建设10万元,2080299类科目,其他民政管理事务支出117.54万元,同比增加42.54万元,增长56.7 %;


2080805类科目,义务兵优待345万元。占项目支出预算15%,同比增加42.54万元,增长11.8 %;


20809类科目,退役安置153万元。占项目支出预算7%,同比增加113万元,增长283%;


2080904类科目,退役士兵管理教育18万元;


2081001类科目,儿童福利35.76万元。占项目支出预算2%,同比增加30万元,增长19.2%。


2081107类科目, 残疾人生活和护理补贴187.8万元,占项目支出预算8%,同比增加132.6万元,增长230%。


2081501类科目,地方自然灾害生活补助10.43万元。占项目支出预算0.4%,同比增加0.93万元,增长9.8%;


2082002类科目,流浪乞讨人员救助支出5万元;


2082102类科目,农村特困人员救助供养支出577万元。 占项目支出预算25%,同比减少28.3万元,减少 4.7%;


2082502类科目,其他农村生活救助65.46万元,占项目支出预算3%,同比减少1.29万元,减少 2%;


2101101类科目,医疗卫生与计划生育支出18.05万元,占项目支出预算0.8%,同比增加4.27万元,增长31%;


2210201类科目,住房公积金27.54万元,占项目支出预算1%。


2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。


(1)基本支出预算。基本支出预算 309  万元,占支出总预算 13.2 %,同比减少 143  万元,降低  31.6 %。其中:


工资福利支出预算  270 万元,占基本支出预算 87.4 %,同比减少 129  万元,降低32.3 %;


商品和服务支出预算 36.7 万元,占基本支出预算11.9  %,同比减少 1  万元,降低 2.6  %;


对个人和家庭的补助支出预算 2.3  万元,占基本支出预算 0.7 %,同比减少13.4万元,降低 85  %。


(2)项目支出预算。


项目支出预算  2035.6 万元,占支出总预算 86.8  %,同比增加731.6 万元,增长56.1%。


二、2018年部门财政拨款支出预算情况


2018年度财政拨款支出2021.4万元,其中:基本支出309万元, 项目支出 1712.3万元。具体支出预算如下:


行政运行 270  万元,全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


行政单位医疗  10.8 万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 


  公务员医疗补助  7.2 万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 


住房公积金  27.5 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。


其他群众团体事务支出4.6万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会会费。


拥军优属支出102.03万元,全部是项目支出。主要用于“八一”“春节”慰问、赠送的慰问品,开展拥军优属业务工作等支出 。     


 行政区划和地名管理支出54万元,全部是项目支出。主要用于负责城镇路街巷道路名称和辖区内行政区划、居民地、文化遗址、革命纪念地、历史建筑物,等的命名更名的论证、审核和申报工作


基层政权和社区建设支出10万元,全部是项目支出。主要用于加强基层组组织和社区建设项目点的宣传和培训工作。


其他民政管理事务支出117.54万元,全部是项目支出。主要用于乡镇民政办的办公经费及低收入核对中心审核入户费用等。


义务兵优待支出345万元,全部是项目支出。主要用于


义务兵服现役期间,发给服役士兵家庭优待金,优待标准不低于当地平均生活水平。


退役士兵安置153万元,全部是项目支出。主要用于退役士兵安置及工作补助的支出。


军队移交政府的离退休人员安置8.31万元,全部是项目支出。主要用于军队移交退休人员的退休费。


退役士兵管理教育支出18万元,全部是项目支出。主要用于退役士兵职业教育、学习技能的支出。


儿童福利支出35.76万元,全部是项目支出未满18年孤儿的基本生活补助。


残疾人生活和护理补贴支出187.8万元,全部是项目支出。主要用于困难残疾人和重度残疾人的生活补助。


地方自然灾害生活补助10.43万元,全部是项目支出。主要用于自然灾害应急救助。


其他自然灾害生活救助支出11.8万元,全部是项目支出。主要用于开展减灾认证等支出。


流浪乞讨人员救助支出5万元,全部是项目支出。主要用于购买流浪乞讨人员基本生活用品及遣返护送回乡经费。


农村特困人员救助供养支出577万元,全部是项目支出。主要用于五保户的生活补助发放,五保村维修等。


其他农村生活救助支出65.46万元,全部是项目支出。主要用于低收入人群人身意外伤害保险及倒房重建保险。


 三、2018年部门“三公”经费预算情况


(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 


2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.3万元(全口径),同比减少11.55万元,降低 41.5  %,其中: 因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算  11.8 万元,公务用车费 4.5  万元(其中公务用车运行维护费 4.5  万元,公务用车购置费 0  万元)。  


  (二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 


2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 16.3  万元(一般公共预算),同比减 11.55  万元,降低  41.5 %,变动的主要原因是:中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,厉行勤俭节约其中: 


1.因公出国(境)经费2018年预算 0  万元。与去年预算数持平。


  2.公务接待费2018年预算 11.8  万元,同比减少 2.2  万元,降低 15.7  %,变动的主要原因是:严格控制接待支出,执行 “八项”规定,反对铺张浪费,厉行勤俭节约。


3. 公务用车费2018年预算 4.5  万元,其中:


公务用车运行维护费  4.5 万元,同比减少 9.35  万元,降低  67.5 %,变动的主要原因是:车补的发放减少了公务用车的出行。公务用车购置费  0 万元,与去年预算数持平。


第四部分:其他重要事项的说明


一、机关运行经费情况说明


2018年,本单位的机关运行经费一般公共预算256.3万元,较2017年预算增加85.9 万元,增加50.6  %主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。


(说明:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


二、政府采购情况说明


2018年,政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算 0万元。


三、国有资产占有使用情况说明


目前,民政局办公用房面积共 922.94  平方米;共有机动车 2  辆,价值 41.5  万元,其中,领导干部用车  0 辆,一般公务用车  1 辆,一般执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车 1  辆,;单位价值20万元至200万元大型设备  0 台,单位价值200万元以上大型设备 0  台。2017年,预算安排新建办公用房 0  平方米,新建预算  0 万元;预算安排购置大型设备  0 台,购置预算  0 万元;预算安排购置机动车 0  辆,购置预算  0 万元。


四、关于2018年预算绩效情况说明


2018年,民政局实行绩效目标管理的项目 5 个,为农村特困人员救助供养、困难残疾和重度残疾人生活补助、义务兵家属优待金、退役士兵安置、用于社会福利的彩票公益金支出社区建设、社会养老机构建设,涉及一般公共预算拨款  1222.8万元;纳入部门预算绩效评价的项目 5个,涉及一般公共预算拨款 1222.8元。




























































































































































































表十二:2018年度部门整体支出绩效目标申报表


 


部门名称


富川县民政局


部门编码


 


 


部门预算安排资金(万元)


合计


2344.6


 


    其中:一般公共预算拨款


2021.4


 


          政府性基金


323.2


 


          国有资本经营预算


 


 


          其他资金


 


 


部门职能概述


职能1


负责全县城乡社会救济,监督实施农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其它特殊救济对象的救济工作。


 


职能2


负责全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;审核上报烈士称号和伤残等级;落实优抚对象和国家机关工作人员的优待抚恤标准、办法,并监督实施;负责全县优抚事业单位的建设和管理,承办协调全县“双拥”工作。


 


职能3


指导全县城乡基层政权和基层群众性自治组织建设,推进农村开展自治活动。


 


职能4


负责全县城乡居民最低生活保障工作。


 


职能5


组织、协调、指导全县抗灾救灾工作;掌握和核报灾情,拨发救灾款物;组织接收、分配国内外救灾捐赠款物,检查、监督救灾款物的发放和使用情况;指导灾区开展减灾和生产自救活动。


 


职能6


负责全县各类福利企业的年检认证工作;指导全县有劳动能力的残疾人就业工作,对困难和重度残疾人审批发放生活补贴


 


 


 


 


部门整体支出年度绩效目标


目标1


扎实抓好社会救助工作,确保困难群众生活有保障


 


目标2


全面落实优待抚恤政策,确保各类优抚对象的抚恤补助优待经费及时发放,认真落实优抚安置政策,扎实开展双拥工作切实解决优抚对象看病难、生活难问题。


 


目标3


持续推进城乡低保规范化管理


 


目标4


加强对基层农村“四个民主”建设的指导,指导村(居)委员会进一步做好村(居)委会自治章程和各项制度的补充和修订工作,真正把村(居)委会的各项工作列入制度化、规范化轨道。


 


部门整体支出
年度绩效目标衡量指标


一级指标


二级指标


指标内容


指标值


 


产出指


产出数量


资金确保及时到位,让应享受民政对象人员得到生活补助。


严格审核对象,人数确保准确无误,应保尽保。


 


产出质量


严格做好审核审批、复核、对象动态管理


保障专款专用,足额落实配套资金


 


产出时效


按实际报计划人数拨付款项


以股室报计划为准


 


产出成本


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


效果指标


经济效益


 


 


 


社会效益


足额发放补助金,缓解群众因病致贫、因病返贫难题,促进社会的和谐发展


感受政府温暖,促进和谐社会


 


生态效益


 


 


 


可持续影响


让真正困难群众基本生活得到保障,群众满意度高


每月足额发放资金


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


社会公众或服务对象满意度


——


服务对象满意度指标


 


对20户低保户抽查,满意度100%


——


 


 


 


——


 


 


 


备注:1.部门整体支出绩效目标是指一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。2.部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标要对应。


 


 












































































































































































































































































表十三:2018年度部门项目支出绩效申报表


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


单位名称


项目名称


项目金额(元)


年度绩效目标


绩效指标


合计


一般公共预算拨款


政府性基金预算拨款


国有资本经营预算拨款


其他资金


 


产出指标


效果指标


社会公众或服务对象满意度


 


产出数量


产出质量


产出时效


产出成本


经济效益


社会效益


生态效益


可持续效益


 


指标内容


指标值


自标内容


指标值


指标内容


指标值


自标内容


指标值


指标内容


指标值


自标内容


指标值


指标内容


指标值


自标内容


指标值


指标内容


指标值


 


合计


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


富川县民政局本级


 


1546


1222.8


323.2


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


        


农村特困人员救助供养


577


577


 


 


 


使孤寡老人老有所养有所医


集中供养、分散


集中42人,分散1553


资金配套落实


落实资金


按月足额发放


准时发放补助资金


老有所依、老有所养


4404元 /年


解决最基本生活


应享尽享


 


 


 


 


解决五保基本生活


保障专款专用


 


 


        


残疾人两项补贴


187.8


187.8


 


 


 


重度和困难残疾人生活得到保障


困难残疾和重度残疾人


重度1773人困难1978人


每月50元补助


低保残疾列入范围


按月拨付


准时拨付


资金配套落实


50元/月


残疾人得到生活救助


应享尽享


 


 


 


 


 


 


残疾人满意度


对20户用户抽查,满意度100%


        


义务兵家属优待金


345


345


 


 


 


义务兵家属优待金


16年105人17年110人、入伍大学生人数60人


合计275人


大学生入伍本科0.5万元,元,专科0.3万元


资金配套落实


每年一次性发放


按计划拨付


资金配套落实


1.5万元


 


 


 


 


 


 


促进优军优属工作


促进社会和谐


 


 


        


自主就业退役士兵一次性补助


113


113


 


 


 


退役士兵安置得到保障


退役士兵安置


安排住房就业问题


资金配套落实


按标准发放


每年拨付一次


引导就业


 


 


按实际人数拨付


按报到人数发放


 


 


 


 


安排好安置工作


让退役军人享受应有政策


 


 


        


用于社会福利的彩票公益金支出


323.2


 


323.2


 


 


社区建设、社会养老机构建设


增加新建设项目


福利彩票资金支出


资金配套落实


按进度拨付


完善养老机构


老有所养


 


 


 


 


建设新农村养老机构


保障老年人老有所养


 


 


保障老年人晚年安康


老有所依


 


 


 


 



第五部分 名词解释


一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。


二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。


五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。


七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。


八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


十三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


 


 


 


富川瑶族自治县民政局


2018年25

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