富川瑶族自治县人民政府关于2018年财政决算的报告

发表时间:2019-09-16 17:19

来源:县财政局作者:富川财政局阅读量:1669

富川瑶族自治县人民政府关于2018年财政决算的报告

—— 2019年8月28日在富川瑶族自治县

第九届人大常委会第二十九次会议上

自治县财政局局长   盘礼海

 

 

尊敬的何主任、各位副主任、各位委员:

       按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和自治县人大常委会的安排,受自治县人民政府委托,我向人大常委会本次会议报告2018年财政决算情况,请予审查。

        一、2018年财政决算总体情况

        2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,在县委的正确领导下,在县人大、政协的依法监督下,全县各级各部门,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察广西重要讲话精神,积极践行新发展理念,落实高质量发展要求,扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,保持了经济平稳健康发展和社会和谐稳定,较好地完成了自治县九届人大三次会议确定的目标任务,全县决算情况总体良好。

        2018年全县组织财政收入70,832万元,完成年初预算72,460万元的97.8%,比2017年(以下简称同比)增加2,473万元,增长3.6%。全县一般公共预算支出294,860万元,完成年终调整预算299,044万元的98.6%,同比增加27,393万元,增长10.2%。

     (一)一般公共预算收支总体情况

       根据正式编成的2018年财政决算反映,2018年全县一般公共预算收入总计324,642万元,其中:一般公共财政预算收入41,461万元、返还性收入2,244万元、一般性转移支付收入145,348万元、专项转移支付收入67,095万元、债券转贷收入42,815万元、上年结余收入2,255万元、调入资金23,418万元、调入预算稳定调节基金6万元。

       2018年全县财政支出合计320,458万元,其中:公共财政预算支出294,860万元、上解上级支出1,047万元、债务还本支出23,915万元、补充预算稳定调节基金636万元。

        2018年全县财政收支相抵,年终滚存结余4,184万元,其中,结转下年继续使用的专款4,184万元,达到了《预算法》规定的收支平衡,不列赤字的要求。

       (二)政府性基金收支总体情况

         2018年全县政府性基金收入总计43,496万元,其中:县本级政府性基金收入28,075万元、上级补助收入8,765万元、上年结余6,656万元。当年政府性基金支出合计37,978万元,其中:政府性基金支出14,560万元、调出资金23,418万元。

        收支相抵,年终滚存结余5,518万元。

      (三)社会保险基金收支总体情况

        根据汇编决算,2018年当年县级统筹社会保险基金收入29,416万元,当年基金支出26,081万元,收支相抵,当年基金结余3,335万元,加上上年结余15,997万元,年末基金滚存结余19,332万元,其中机关事业单位基本养老保险基金滚存结余5,720万元,城乡居民基本养老保险基金滚存结余13,612万元。

       上述决算情况表明,自治县财政预算当年实现了收支平衡并略有结余。

       二、2018年财政收支决算基本情况

     (一)一般公共预算收支决算情况

       1.一般公共预算收入决算情况

       2018年全县一般公共财政预算收入41,461万元,完成调整预算40,826万元的101.6%,同比增加2,545万元,增长6.5%;其中:税收收入27,334万元,完成调整预算的97.5%,同比增加1,365万元,增长5.3%;非税收入14,127万元,完成调整预算的110.3%,同比增加1,180万元,增长9.1%。非税收入占一般公共预算收入34.1%。主要收入项目完成情况:

      (1)增值税(地方所得部分,下同)9,058万元,同比减少138万元,下降1.5%。

      (2)企业所得税2,951万元,同比增加110万元,增长3.9%。

      (3)个人所得税718万元,同比增加47万元,增长7%。

      (4)资源税2,665万元,同比减少963万元,下降26.5%。

      (5)城市维护建设税1,198万元,同比增加8万元,增长0.7%。

      (6)房产税602万元,同比增加160万元,增长36.2%。

      (7)印花税517万元,同比增加70万元,增长15.7%。

      (8)土地增值税1,367万元,同比增加815万元,增长1.4倍。

      (9)耕地占用税4,197万元,同比增加108万元,增长2.6%。

     (10)契税1,932万元,同比增加807万元,增长71.7%。

     (11)烟叶税1,202万元,同比增加113万元,增长10.4%。

     (12)其他税种927万元,同比增加228万元,增长32.6%。

     (13)非税收入14,127万元,同比增加1,180万元,增长9.1%,非税占比为34.1%,收入质量良好。

       2.一般公共预算支出决算情况

       2018年全县一般公共预算支出294,860万元,完成年终调整预算299,044万元(以下简称完成预算)的98.6%,同比增加27,393万元,增长10.2%。一般公共预算支出分类情况如下:

     (1)一般公共服务支出24,408万元, 完成预算的100%,同比增加1,261万元,增长5.4%。

     (2)公共安全支出12,963万元,完成预算的99.6%,同比增加3,542万元,增长37.6%。

     (3)教育支出39,472万元,完成预算的100%,同比增加2,662万元,增长7.2%。

     (4)科学技术支出5,202万元,完成预算的100%,同比增加697万元,增长15.5%。

     (5)文化体育与传媒支出946万元,完成预算的100%,同比减少4,246万元,下降81.8%。

     (6)社会保障和就业支出36,433万元,完成预算的99.9%,同比增加4,399万元,增长13.7%。

     (7)医疗卫生与计划生育支出36,601万元,完成预算的99.9%,同比增加2,221万元,增长6.5%。

     (8)节能环保支出759万元,完成预算的100%,同比减少6005万元,下降88.8%。

     (9)城乡社区支出43,196万元,完成预算的100%,同比增加14,187万元,增长48.9%。

     (10)农林水支出67,507万元,完成预算的96.7%,同比增加8105万元,增长13.6%。

     (11)交通运输支出6,693万元,完成预算的98.8%,同比增加1,612万元,增长31.7%。

     (12)资源勘探电力信息等支出5,240万元,完成预算的100%,同比增加4,499万元,增长6倍。

     (13)商业服务业等支出561万元,完成预算的98.1%,同比增加207万元,增长58.5%。

     (14)国土海洋气象等支出6,186万元,完成预算的86.1%,同比减少1,644万元,下降21%。

      (15)住房保障支出5,930万元,完成预算的89.6%,同比减少4,829万元,下降44.9%。

      (16)粮油物资储备支出299万元,完成预算的100%,同比减少360万元,下降54.6%。

      (17)债务付息支出2,421万元,完成预算的100%,同比增加536万元,增长28.4%。

      (18)债务发行费用支出43万元,完成预算的100%,同比增加18万元,增长72%。

       3.结余结转资金使用情况

       2018年,全县一般公共预算上年结转专款共计2,255万元。年度执行终结,上年结转专款安排的支出共计2,194万元,执行率达到97.3%。

       4.预算调整情况

       根据自治县第九届人大常委会第二十二次会议审议通过的财政预算调整方案,2018年全县一般公共预算总收入由年初的174,467万元调整为307,771万元,调增133,304万元;一般公共预算总支出由174,467万元调整为307,771万元,调增133,304万元。收支平衡。

        年度预算执行终结,全县一般公共预算总收支决算数比人大常委会审议通过的调整预算数多16,871万元,其中调入资金(政府性基金调入)增加10,929万元,一般公共预算收入增加635万元,上级补助资金增加5,307万元。

       5.预算稳定调节基金规模和使用情况

       2018年年初调入预算稳定调节基金6万元,已作为结余资金全部使用完毕。2018年年终结算补充预算稳定调节基金636万元。

      (二)政府性基金收支决算情况

       1.政府性基金收入决算情况

       2018年,县本级政府性基金预算收入28,075万元,完成年终调整预算24,661万元的113.8%,同比增加15,996万元,增长132.4%。主要收入项目完成情况如下:

     (1)国有土地使用权出让收入25,550万元,同比增加14,222万元,增长125.5%。

     (2) 国有土地收益基金收入1,353万元,上年无此项基金收入。

     (3)农业土地开发资金收入84万元,同比增加35万元,增长71.4%。

     (4)城市基础设施配套费收入607万元,同比增加279万元,增长85.1%。

     (5)污水处理费收入377万元,同比增加42万元,增长12.5%。

     (6)其他政府性基金收入104万元,上年无此项基金收入。

       2.政府性基金支出决算情况

        2018年,全县政府性基金支出14,560万元,完成年终调整预算19,974万元的72.9%,同比增加1,165万元,增长8.7%。支出完成情况如下:

      (1)文化体育与传媒支出15万元,上年无此项基金支出。

      (2)社会保障和就业支出3,100万元,同比增加1,873万元,增长152.6%。

      (3)城乡社区支出10,427万元,同比减少1,581万元,下降13.2%。

      (4)农林水事务支出131万元,同比增加563万元,增长130.3%。

      (5)其他支出879万元,同比增加291万元,增长49.5%。

      (6)债务付息支出8万元,同比增加4万元,增长100%。

      (三)社会保险基金收支决算情况

        2018年,全县社会保险基金当年收入29,416万元,其中:城乡居民社会养老保险基金收入8,164万元;机关事业单位基本养老保险基金收入21,252万元。

        2018年,全县社会保险基金支出26,081万元,其中:城乡居民社会养老保险基金支出5,706万元;机关事业单位基本养老保险基金支出20,375万元。

        三、地方政府性债务情况说明

       (一)2018年地方政府性债务余额情况

        2018年自治区下达我县政府债务限额107,200万元,2018年年末全县地方政府性债务余额107,196万元,其中:一类债务即政府负有偿还责任的债务余额105,454万元(不超过自治区核定的政府债务限额),比2017年年末增加18,830万元,增长21.7%;二类债务即政府负有担保责任的债务699万元,与上年持平;三类债务即政府可能承担一定救助责任的债务1,043万元,比2017年年末减少125万元,下降10.7%。

       (二)2018年政府债券资金安排落实情况

        2018年我县积极向上争取地方政府债券42,815万元,并经批准安排用于以下方面:

        1.置换债券23,915万元,其中:用于置换非债券形式政府债务20,715万元,包括棚户区改造项目2018年到期本金20,268万元、市局扩大内需贷款400万元、存量债务政府工程款47万元;安排到期债券再融资3,200万元。

         2.用于项目建设18,900万元:

        (1)用于脱贫攻坚13,237万元,主要安排贫困村基础设施建设项目。

        (2)用于市政建设5,663万元,其中:南环路建设项目4,163万元;迎宾大道改扩建项目1000万元;东门桥改扩建项目500万元。

         四、预备费使用情况

         根据《预算法》第四十条,“各级政府预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”2018年我县年初预算安排预备费1,000万元,年度内未动用,调整预算收回平衡预算。

       五、“三公”经费支出情况

        按照财政部统计口径,汇总全县预算单位报送的2018年度部门决算,2018年“三公经费”支出合计1,329万元,同比增加58万元,增长4.6%,其中:因公出国(境)费3万元,同比减少10万元,下降76.3%;公务用车购置及运行维护费762万元,同比增加134万元,增长21.3%;公务接待费563万元,同比减少66万元,下降10.5%。“三公”经费同比增长的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加,2018年是我县脱贫攻坚摘帽年,扶贫工作任务重,下乡督查、检查扶贫次数增多,迎接各类审计、督查检查多,导致公务用车使用频率高,磨损大,维修费用增加。2018年我县有五个单位购置了新的车辆导致当年公务用车购置费增幅较大,新购车辆单位分别为县食品药品监督管理局购置食品快速检测车一辆价值40万元,县交警大队新购置两辆执勤公务车总价值24万元、检察院新购置执法执勤车两辆总价值35万元、县司法局购置两辆电瓶巡逻车总价值15万元、县林业局新购置公务用车一辆价值19万元。因公出国(境)费、公务接待费、会议费、培训费同比上年下降的主要原因是各部门严格执行中央相关规定,厉行节约,严格控制支出。

        六、落实人大预算决议情况及预算执行效果

        2018年,面对经济放缓和结构性减收压力,财政部门按照自治县九届人大三次会议有关决议,以及自治县人大财政经济委员会的审查意见,认真研究完善财政体制机制,严格执行《预算法》,采取有效措施,积极争取国家和自治区政策支持,加强预算执行管理,统筹盘活各类资金,全力保障重点和改善民生支出,防范财政运行风险,取得了良好成效。

      (一)以积极财政政策促进高质量发展

        2018年,我们认真贯彻落实党中央、国务院以及自治区党委政府的决策部署,紧扣供给侧结构性改革主线,聚力增效实施积极的财政政策,着力提升经济发展的质量和效益,促进全县经济持续健康发展。一是大力实施减税降费政策,落实税费优惠政策全覆盖,深化增值税改革和进一步清理规范行政事业性收费、调低部分政府性基金收费标准等,不断减轻企业税费负担,持续激发市场活力和社会创新力。二是加快拨付重点企业技术改造、园区建设等财源建设资金,促进各项资金对财源增长的拉动作用尽快见实效。2018年仅支持华润园区建设就投入财政资金8,410万元。三是积极向上争取补助资金,全年共争取到上级财政各项转移支付资金22亿元,同比增加2.52亿元,增长12.9%,为财政预算顺利执行提供了可靠保障。四是努力争取地方政府债券资金助力我县经济社会发展和脱贫摘帽,全年共获得地方政府债券转贷资金42,815万元,比上年增加17,249万元,有力保障了脱贫攻坚、城市基础设施建设和债务置换资金的需要。

      (二)聚焦脱贫攻坚工作构建保重点惠民生支出结构

        一是发挥资金杠杆作用,支持打赢精准脱贫攻坚战。2018年共筹措各类财政扶贫资金62,148万元,比上年增加20,717万元,增长50%,其中:争取到中央和自治区专项扶贫资金12,449万元、市级财政专项扶贫资金1,670万元、广东帮扶资金3,130万元、新增政府债券资金13,237万元;统筹整合财政涉农资金17,468万元;县本级投入财政扶贫资金14,194万元(含本级投入财政专项扶贫资金2,568万元,比上年增加579万元,增长29%,完成自治区扶贫投入总量和增幅要求)。二是集中财力支持促改革、调结构、惠民生的重点领域和关键环节,2018年,全县民生类支出达25亿元,占一般公共财政支出比重85%,较上年增加1.7亿元,增长7.3%。财政“八项支出”完成19.9亿元,增长13.1%;民生支出的增加,有力地促进了社会和谐稳定,彰显了财政保障能力的提高。

      (三)有效盘活财政存量资金

        2018年,共收回2015-2017年结转结余的存量资金35,478万元,统筹用于保民生保重点等重大事项并全部形成支出,其中八项支出22,035万元,扶贫和农林水支出3,058万元,土地储备、土地整治支出3,501万元,道路建设等支出1,018万元,棚户区改造、危房改造支出766万元、征地支出2,600万元、旅发展公司注册资本支出2,500万元。需要说明的是,2018年由于我县脱贫摘帽,扶贫投入加大以及社保兜底全覆盖,加上县级重大项目征地拆迁工作较多,华润示范园区项目建设投入较大,导致当年预算难以平衡,为平衡预算,同时加快资金使用进度,根据财政部《财政部关于加强预算执行管理加快支出进度的通知》(财预﹝2018﹞65号)文件精神,经自治县人民政府批准,已于年底将2018年当年上级下达的未使用完毕的转移支付资金30,091万元不予以结转。

     (四)加强债务管理,强化财政风险防控

        一是落实政府债务限额管理,进一步规范地方政府举债融资行为,全面组织开展政府融资担保和以政府购买服务名义变相融资清理整顿工作。二是扎实开展隐性债务清查和化解工作,摸清债务规模,做好化解规划,保证政府信誉“有借有还”,牢牢守住不发生系统性区域性金融和债务风险的底线。

      (继续深入推进财政体制改革

        一是建立跨年度预算平衡机制。将上年度超收资金以及结余资金调入2018年预算稳定调节基金。二是深化预算管理制度改革。深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,积极开展预算绩效管理和扶贫动态监控系统绩效目标填报工作,推进预算绩效改革。三是推进国库管理改革。做好国库集中支付电子化管理改革工作,推动财政资金拨付初步实现无纸化。四是深入推进政府和部门预决算信息公开,预决算公开内容更加细化。对在统一平台公开的政府预决算和部门预决算编制目录,对公开内容进行分级、分类,方便公众查阅和监督。

       何主任、各位副主任、各位委员,2019 年是实施“十三五”规划的冲刺之年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,财政管理工作面临着新形势、新任务、新挑战,我们将在县委的坚强领导下,在县人大、政协的监督支持下,严格按照本次大会的审议意见,紧紧围绕全县工作大局,推动财政工作高质量发展,全力以赴完成各项财政工作任务,为中华人民共和国成立 70 周年献礼!

       以上为2018年财政决算的报告,请予审议。

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